Tipo de Registro para Errores en el receptor de factura

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Buff que lio
No me aclaro
Ya estoy preparando esa parte y a ver como lo veis:
Escenario 1. Emito f1 a un cliente erróneo.
Abono en f1 al cliente erróneo y f1 al correcto
Escenario 2. Emito una f1 con el nombre del cliente erróneo
Rectificativa en 2 pasos, un abono y rectificativa por sustitucion con importe cuotas rectificadas a 0.
Escenario 3, factura emitida f3 en sustitución de simplificadas
-igual pero sobre las f3 según el caso.
O sea f1 de abono y f1 correcta =Escenario 1
O f1 y sustitución = Escenario 2
Lo que ha puesto al final bmfranki de abonar una simplificada no lo hago nunca, siempre con rectificativas por diferencias.
Claro, todo esto teniendo en cuenta el periodo impositivo, y por ello voy a poner siempre la fecha de operación por si las moscas. Por otro lado, la fecha de operación de las rectificativas de la f3 voy a poner la del primer tiques, ya que todos los tiques serán del mismo periodo aunque sean de distintas fechas.
Estaría bien así?
Lo bueno es que se puede automatizar sin dejar opciones al usuario, ya que se puede detectar si es el mismo cliente por el cif para que haga una cosa u otra.

Entonces:
En el primer caso emitiriamos un registro en el que incluiriamos las 2 altas F1, una con los importes en negativo y los datos de la factura original indicando por ejemplo abono por destinatario equivocado, y otra F1 con los datos del cliente final. hay que incluir algo mas?
Luego aclaramos el punto 2 ;-)