Tipo de Registro para Errores en el receptor de factura

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Ya he encotrado, creo que es igual a como lo explico slorka:

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogas...tivas-existen-
Para arreglar el error de los datos de cliente coy a hacer lo siguiente(Hay que tener en cuenta que si el cif es lo que esta mal creo que es mejor en 1 paso):
Factura rectificativa por sustitución en 2 pasos
-Paso 1. Hacer factura de abono
-Paso 2. Rectificativa por sustitucion e importe y cuota rectificados a cero (0)

De esta forma no me jode el tema de stocks y no tengo que tener en cuenta el tipo de factura.
Para las de 1 paso si se me complica.

Ahora bien, he probado a hacerlo sobre una sustitutiva y lo aceptan igual en verifactu y eso es muy muy raro, o se me escapa algo, por que una factura sustitutiva puede tener un monton de fechas de operacion (una por tiquet y estan informadas en la misma), pero en la rectificativa por sustitucion solo admite 1 -Y YA LA HEMOS LIADO-
Asi que para las sustitutivas, si no me equivoco, una F1 en negativa=F3 y una F1 postiva con los datos correctos y passo de las rectificativas?
Vaya tela de ralladera.

Hola, esta ya la comentamos en su dia en el hilo principal de Veri*Factu, tras varias consultas entre nosotros y personalmente a mi cliente asesor y mi gestor, los 2 me indicaban que la mejor y mas sencilla forma de proceder es , una F1 en negativo == a la F3(o F1 si es el caso) con los datos del cliente incorrecto e indicando destinatario incorrecto o devolucion de mercancias, (a gusto del consumidor...;-) y una F1 == a la primera F3, pero con los datos del cliente definitivo, esto entra dentro de la ley de facturacion y no afecta a los stocks, en vuestro caso si asignais las F2 o tickets a los clientes, personalmente tambien lo modificaria, para que apuntasen al cliente definitivo.