Tipo de Registro para Errores en el receptor de factura

[delphiGar]

Empezado por bmfranky

Hola, esta ya la comentamos en su dia en el hilo principal de Veri*Factu, tras varias consultas entre nosotros y personalmente a mi cliente asesor y mi gestor, los 2 me indicaban que la mejor y mas sencilla forma de proceder es , una F1 en negativo == a la F3(o F1 si es el caso) con los datos del cliente incorrecto e indicando destinatario incorrecto o devolucion de mercancias, (a gusto del consumidor...;-) y una F1 == a la primera F3, pero con los datos del cliente definitivo, esto entra dentro de la ley de facturacion y no afecta a los stocks, en vuestro caso si asignais las F2 o tickets a los clientes, personalmente tambien lo modificaria, para que apuntasen al cliente definitivo.

En el primer paso es correcto F1 en negativo en el segundo paso R4 por sustitucion en positivo, y en importederectificacion todos a 0