Tipo de Registro para Errores en el receptor de factura

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Entonces:
En el primer caso emitiriamos un registro en el que incluiriamos las 2 altas F1, una con los importes en negativo y los datos de la factura original indicando por ejemplo abono por destinatario equivocado, y otra F1 con los datos del cliente final. hay que incluir algo mas?
Luego aclaramos el punto 2 ;-)

La fecha de operaciónsupongo que es aconsejable, si son diferentes periodos impositivos la que haces referencia, aunque no vroe que haya que hacer refererencia a nada en este escenario. O sea el mismo mes para particulares y hasta el día 15vdel siguiente mes para el resto.