Tipo de Registro para Errores en el receptor de factura

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Hola, la factura resultante, sustitutiva, no la guardas en tu base de datos, como una factura completa, una vez generada?
Si es asi, simplemente copias esa factura como una R5 a nombre del equivocado con todas las cantidades en negativo(Eso puedes hacerlo automatcmente) y la clonas integra a nombre del que si es el destinatario como F1, yo lo veo sencillo..
A ver , realmente no se como generas los asientos, o tablas de las facturas, pero bueno...

O sea un registro de rectificativas simplificada multiple(donde se detallan todas las facturas simplificadas y fechas) y en negativo y después la ordinaria.
Pero supongo que de esa rectificativa simplificada tambien hay que hacer la sustitutiva, que es el paso que dices "a nombre del equivocado" para anular la sustitutiva, no?
Creo que ya lo entiendo, algo parecido es lo que estaban haciendo a mano pero en cada simplificada, r5, r5, r5... 1 sustitutiva de las r5. Pero hacían de nuevo todos los tiquets y otra sustitutiva.
Pero bueno así es más claro y automatizado. Gracias
Ahora faltarían
El que rechazan por el cif erroneo. Podría ser subsanacion no? Por que anulación si no han aceptado la anterior la van a rechazar tb.
Y el que hay que cambiar el nombre parcialmente el nombre las podemos hacer tb como dices no?
Si es todo así tengo que contemplar 3 formas segun el caso para reparae los errores de las sustittuivas tambien:
[anulacion y reemision nueva sustitutiva], subsanacion y [rectificativa R5 multiple+sistituiba de la rectificativa+ordinarias F1]
Es correcto?