Rectificacion en 2 pasos

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Es un caso, para mí claro, de anulación
Si no recuerdo mal hay que poner X en un nodo creo que con rechazoprevio=X
y nueva F1
Otra cosa sería un error al seleccionar el cif, que era otro, entonces sería una -F1 y otra F1 correcta,.pero si tampoco.se la habías entregado al cliente en ningu. Formato, puedes anularla, esta vez rechazoprevio=N y volverla a emitir
En el segundo caso tampoco hace falta rectificativas

Al volver a enviar descartamos el numero de factura de la habonada/anulada y creamos la nueva con un nuevo numero verdad??