Rectificacion en 2 pasos

[bmfranky]

Buf, en mi caso lo que me chirria es el coco, me pierdo al pensar en como gestionar las rectificativas, aun no me he podido poner a implementarlas y cada vez , veo que estoy mas perdido...

Me parece que tendre que crear un offtopic, para que me guieis paso a paso, al respecto, porque me pierdo...


Por ejemplo, como seria por diferencias si de una factura me devuelven un articulo.


Creo una R4, con el valor del articulo, en negativo y al poner los valores, le resto al total de la factura que rectifico, el importe de esa R4?? y lo indico en la cuota repercutida??,

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Buf, en mi caso lo que me chirria es el coco, me pierdo al pensar en como gestionar las rectificativas, aun no me he podido poner a implementarlas y cada vez , veo que estoy mas perdido...

Me parece que tendre que crear un offtopic, para que me guieis paso a paso, al respecto, porque me pierdo...


Por ejemplo, como seria por diferencias si de una factura me devuelven un articulo.


Creo una R4, con el valor del articulo, en negativo y al poner los valores, le resto al total de la factura que rectifico, el importe de esa R4?? y lo indico en la cuota repercutida??,

Rectificativas por difderencias=I EN VEZ DE =S
Emites igual que una factura normal con el signo contrario e indicando en el nodo facturas rectificadas la factura que rectificas.
Todo lo demás co.o si hicieras una factura normal.
Ejemplo
-1 melón = -4,40E
Base10% =-4,00 cuota =-0,40
Te olvidas del contenido de la anterior, en la de diferencias no hay que poner nada de bases ni ivas de la anterior solo número serie y fecha de la anterior
En las sustitutivas =S en 1 paso ya cambia la cosa.
Ya hemos pasado por este trauma unos cuantos.
Tienes que conocer las distintas soluciones para los distintos escenarios para aplicar el que mejor te venga a ti y a los usuarios.hasta que no lo tengas claro no te recomiendo que hagas nada.
Hazte un esquema de cada uno de los posibles escenarios y mira que solucion/es son las mejores, pero yo creía que eras de los que ya lo tenían más claro, yo creo que te has hecho la picha un lío.

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Rectificativas por difderencias=I EN VEZ DE =S
Emites igual que una factura normal con el signo contrario e indicando en el nodo facturas rectificadas la factura que rectificas.
Todo lo demás co.o si hicieras una factura normal.
Ejemplo
-1 melón = -4,40E
Base10% =-4,00 cuota =-0,40
Te olvidas del contenido de la anterior, en la de diferencias no hay que poner nada de bases ni ivas de la anterior solo número serie y fecha de la anterior
En las sustitutivas =S en 1 paso ya cambia la cosa.
Ya hemos pasado por este trauma unos cuantos.

Muchas gracias por la respuesta.


Entonces en mi caso , puedo cargar la factura de la que tengo que abonar, y de alli, cargo todos los datos, teniendo en cuenta que lo que seleccione para abonar, en cantidades, pasaran a ser negativas, por ejemplo,


Original bombilla H1 4.40 1 unidad seran 4.40
Pas como

Abono bombilla H1 4.40 -1 unidad seran -4.40


, pongo el numero , fecha etc

y le imprimo al cliente una factura normal, pero de la seri R, en la que se indica que modifica la factura f1-xxxx por devolucion de material

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Muchas gracias por la respuesta.


Entonces en mi caso , puedo cargar la factura de la que tengo que abonar, y de alli, cargo todos los datos, teniendo en cuenta que lo que seleccione para abonar, en cantidades, pasaran a ser negativas, por ejemplo,


Original bombilla H1 4.40 1 unidad seran 4.40
Pas como

Abono bombilla H1 4.40 -1 unidad seran -4.40


, pongo el numero , fecha etc

y le imprimo al cliente una factura normal, pero de la seri R, en la que se indica que modifica la factura f1-xxxx por devolucion de material

Xactamente
Recuerda con una serie diferente

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Rectificativas por difderencias=I EN VEZ DE =S
Emites igual que una factura normal con el signo contrario e indicando en el nodo facturas rectificadas la factura que rectificas.
Todo lo demás co.o si hicieras una factura normal.
Ejemplo
-1 melón = -4,40E
Base10% =-4,00 cuota =-0,40
Te olvidas del contenido de la anterior, en la de diferencias no hay que poner nada de bases ni ivas de la anterior solo número serie y fecha de la anterior
En las sustitutivas =S en 1 paso ya cambia la cosa.
Ya hemos pasado por este trauma unos cuantos.
Tienes que conocer las distintas soluciones para los distintos escenarios para aplicar el que mejor te venga a ti y a los usuarios.hasta que no lo tengas claro no te recomiendo que hagas nada.
Hazte un esquema de cada uno de los posibles escenarios y mira que solucion/es son las mejores, pero yo creía que eras de los que ya lo tenían más claro, yo creo que te has hecho la picha un lío.

Pues veras, de programacion, y encadenamientos, envios, si , pero rectificativas en 30 años he echo 0...

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Pues veras, de programacion, y encadenamientos, envios, si , pero rectificativas en 30 años he echo 0...

Bueno, realmente casi nadie las hace están empezando ahora que están apretando

[bmfranky]

Ahora que ya tengo claro como implementar el abono, sigo preguntando....


Si cambio una genero por otro, se que se puede emitir una F1, normal ,poniendo las lineas a abonar y cargar sin tener que notificar nada, aunque estoy implementado añadir una linea adicional en la que ponga por ejemplo, abono parcial de la factura Fx-nnnn de fecha 05/12/2024 por ejemplo.




Si lo que necesito es añadir algo a la factura que ya embie, por ejemplo no le he cobrado el filtro de aire, que si le he montado , como seria?, o mejor creo una nueva factura f1 y me olvido??

Lo que tengo que tener en cuenta es que si es una F2 deve ser R5 y si es una F1 en mi caso es una R4 , verdad?

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Ahora que ya tengo claro como implementar el abono, sigo preguntando....


Si cambio una genero por otro, se que se puede emitir una F1, normal ,poniendo las lineas a abonar y cargar sin tener que notificar nada, aunque estoy implementado añadir una linea adicional en la que ponga por ejemplo, abono parcial de la factura Fx-nnnn de fecha 05/12/2024 por ejemplo.




Si lo que necesito es añadir algo a la factura que ya embie, por ejemplo no le he cobrado el filtro de aire, que si le he montado , como seria?, o mejor creo una nueva factura f1 y me olvido??

Lo que tengo que tener en cuenta es que si es una F2 deve ser R5 y si es una F1 en mi caso es una R4 , verdad?

Respecto a lo primero, es coreecto, puedes devolver algo en la misma factura que emites algo en positivo, siempre que no haya diferentes tipos impositivos en la factura y sería una factura normal F1 aunque en su contenido haya productos positivos y negativos incluso aunque el resultado final sea negativo. Ojo, no hagáis elucubraciones para ahorraros hacer rectificativas y penséis. Pues cobro un manguito o una bolsa yy meto todo lo demás en negativo, os van a cazar.
Respecto a la segunda, puedes hacer una factura sustitutiva en 1 ó 2 pasos, pero como dices, si el cliente no es muy delicado una F1 aparte.
Yo optaría por la segunda opción y para explicar a los usuarios es lo más fácil, y si el cliente se pone muy pesado que hagab una R4 por diferencias de toda la factura y una F1 nueva.
Yo las facturas por sustitución solo.las uso para errores al seleccionar/crear clientes.
Por cierto cobro a 16€el minuto más iva, pero puedes pedir con el KitDigital XDDD

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Respecto a lo primero, es coreecto, puedes devolver algo en la misma factura que emites algo en positivo, siempre que no haya diferentes tipos impositivos en la factura y sería una factura normal F1 aunque en su contenido haya productos positivos y negativos incluso aunque el resultado final sea negativo. Ojo, no hagáis elucubraciones para ahorraros hacer rectificativas y penséis. Pues cobro un manguito o una bolsa yy meto todo lo demás en negativo, os van a cazar.
Respecto a la segunda, puedes hacer una factura sustitutiva en 1 ó 2 pasos, pero como dices, si el cliente no es muy delicado una F1 aparte.
Yo optaría por la segunda opción y para explicar a los usuarios es lo más fácil, y si el cliente se pone muy pesado que hagab una R4 por diferencias de toda la factura y una F1 nueva.
Yo las facturas por sustitución solo.las uso para errores al seleccionar/crear clientes.
Por cierto cobro a 16€el minuto más iva, XDDD

Barato....


Bamos , que abono la factura completa y le hago una nueva, como toda la vida...


Gracias de verdad.

Lo del manguito , no lo havia leido, en esa no habia caido ... , no de verdad es por si por ejemplo le vendo unas pastillas de una referencia y queria otra diferente, pero la pidio mal.