Dudas NO Verifactu

[jlmoli_67]

Gracias, neftali

Esto es lo que hasta ahora creo que me ha quedado claro.

Resumen del Modo a proceder en sistemas no verifacto:

- Se genera la factura
- Se crea, firma y se guarda con candado el xml que se enviaria en modo verifactu.(en verifactu no se firma el xml)
- Los eventos van tambien firmados.
- Cada 6 horas se crea como evento el resultado de un resumen .
- Cada vez que un usuario abra o cierre sesion se crea un registro de evento .
- Manualmente se puede lanzar un proceso para la deteccion de errores tanto en los registros de facturacion como en el registro de evento. Se informa mediante un registro de evento del lanzamiento del proceso correspondiente.
- Si el proceso anterior detecta algo puesss se genera el registro de evento diciendo que es lo que ha detectado y lanzo un aviso en la aplicacion que indique que el fin del mundo esta llegando. Este aviso lo mantengo hasta que en alguno de los posteriores procesos de deteccion que se lancen automaticamente no se vuelva a detectar incidencia alguna.
- En cualquier momento el programa debe de poder remitir a la aeat un determinado periodo de facturacion(Los xmls que tenemos bajo candado y firmados). La remision generara tambien su evento. El registro de eventos tambien se envia a la aeat. En la cabecera del envio se deberá informar el nodo <RefRequerimiento>.
- En el último envío (max 1000 registros) se deberá informar, en la cabecera, la finalización de la remisión de registros de facturación del requerimiento marcando el campo <FinRequerimiento> con el valor “S”
- El periodo de facturacion pedido bajo requerimiento y enviado y confirmado como correcto a la aeat ya no tiene porque seguir estando guardado fisicamente en el sif por lo que se puede borrar.


Por ahora creo que esto es lo que hay que hacer mas o menos y en resumen.

Algo mas a considerar ?


gracias