Tipo de Registro para Errores en el receptor de factura

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Si al cliente erroneo nlo se le ha entregado nada, directamente anulación de la sustitutiva, dejó lls tiquets liberados para hacer nueva sustitutiva con loa datos correctos.
Si al cliente erroneo se le ha enviado la errónea, se le envía la de abono.

Claro , todo esto bajo supervision, imagínate esto que lo dejes en manos del vendedor que lleva 1 mes.

Buff, me acabas de convencer para que no habilite las F3, recopiladoras o como sea...
Si contado, no hay factura con nombre...
Mejor dicho si hago una F2, sin nombre a la otra haberme dado los datos...

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Buff, me acabas de convencer para que no habilite las F3, recopiladoras o como sea...
Si contado, no hay factura con nombre...
Mejor dicho si hago una F2, sin nombre a la otra haberme dado los datos...

Sí, mucha gente hace un abono del tiquet y emite una factura f1.

[sglorka]

Me parece interesante la conversación pero no está planteada en el hilo idóneo, "Proyecto SIF/Veri*Factu/Ley Antifraude > Temas legales", seguro que muchos foreros lo pasaremos por alto como me ha pasado a mí. Bajo mi punto de vista, o nos organizamos con los temas o la gente que entra al foro a buscar ayuda no la va a encontrar

[Casimiro Noteví]

Sí, recordad, este es el foro para temas legales.
Gracias

[bmfranky]

Empezado por Casimiro Notevi

Sí, recordad, este es el foro para temas legales.
Gracias

Hola, sialgun moderador puede hacer el favor de moverlo al hilo que creais mas conveniente.

[ermendalenda]

Ya he encotrado, creo que es igual a como lo explico slorka:

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogas...tivas-existen-
Para arreglar el error de los datos de cliente coy a hacer lo siguiente(Hay que tener en cuenta que si el cif es lo que esta mal creo que es mejor en 1 paso):
Factura rectificativa por sustitución en 2 pasos
-Paso 1. Hacer factura de abono
-Paso 2. Rectificativa por sustitucion e importe y cuota rectificados a cero (0)

De esta forma no me jode el tema de stocks y no tengo que tener en cuenta el tipo de factura.
Para las de 1 paso si se me complica.

Ahora bien, he probado a hacerlo sobre una sustitutiva y lo aceptan igual en verifactu y eso es muy muy raro, o se me escapa algo, por que una factura sustitutiva puede tener un monton de fechas de operacion (una por tiquet y estan informadas en la misma), pero en la rectificativa por sustitucion solo admite 1 -Y YA LA HEMOS LIADO-
Asi que para las sustitutivas, si no me equivoco, una F1 en negativa=F3 y una F1 postiva con los datos correctos y passo de las rectificativas?
Vaya tela de ralladera.

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Ya he encotrado, creo que es igual a como lo explico slorka:

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogas...tivas-existen-
Para arreglar el error de los datos de cliente coy a hacer lo siguiente(Hay que tener en cuenta que si el cif es lo que esta mal creo que es mejor en 1 paso):
Factura rectificativa por sustitución en 2 pasos
-Paso 1. Hacer factura de abono
-Paso 2. Rectificativa por sustitucion e importe y cuota rectificados a cero (0)

De esta forma no me jode el tema de stocks y no tengo que tener en cuenta el tipo de factura.
Para las de 1 paso si se me complica.

Ahora bien, he probado a hacerlo sobre una sustitutiva y lo aceptan igual en verifactu y eso es muy muy raro, o se me escapa algo, por que una factura sustitutiva puede tener un monton de fechas de operacion (una por tiquet y estan informadas en la misma), pero en la rectificativa por sustitucion solo admite 1 -Y YA LA HEMOS LIADO-
Asi que para las sustitutivas, si no me equivoco, una F1 en negativa=F3 y una F1 postiva con los datos correctos y passo de las rectificativas?
Vaya tela de ralladera.

Hola, esta ya la comentamos en su dia en el hilo principal de Veri*Factu, tras varias consultas entre nosotros y personalmente a mi cliente asesor y mi gestor, los 2 me indicaban que la mejor y mas sencilla forma de proceder es , una F1 en negativo == a la F3(o F1 si es el caso) con los datos del cliente incorrecto e indicando destinatario incorrecto o devolucion de mercancias, (a gusto del consumidor...;-) y una F1 == a la primera F3, pero con los datos del cliente definitivo, esto entra dentro de la ley de facturacion y no afecta a los stocks, en vuestro caso si asignais las F2 o tickets a los clientes, personalmente tambien lo modificaria, para que apuntasen al cliente definitivo.