Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

[jlmoli_67]

Empezado por jlmoli_67

Buenas.


Me podriais aclarar si este planteamiento es correcto, por favor?. Vuelvo a estar muy liado


tenemos una factura de 1000 Euros + 210 Euros de IVA. Por un error en la misma, necesitamos hacer una rectificación, siendo el importe correcto 800 Euros + 168 de IVA:

• Emitimos primero una factura ordinaria en negativo de -1000 Euros (y -210), es decir, la factura original pero en negativo.
• Emitimos una nueva factura ordinaria de 800 (+168) .
• En este caso no se rellenan los datos “base rectificada”, “cuota rectificada” y las estadisticas a nivel de articulos e inventario cuadrarian, etc.

gracias por vuestra ayuda.

Muchas gracias a todos,

Cuestion perfectamente aclarada.

[cdlrubia]

Buenos días a todos. Estoy intentando generar la firma para enviar las facturas a la hacienda, pero me dice que firma no válida, y no encuentro en la web de hacienda documentación sobre la generación de la firma, ni donde ubicarla dentro de la estructura del xml que se envía. He estado intentando leer desde el principio todos los mensajes que hay en este foro pero son demasiadas páginas con demasiados mensajes y no lo logro encontrar. Sólo he visto una DLL pero no me vale, ya que nuestros sistemas trabajan en Linux.

Alguno tiene y me podría compartir la estructura de firma y como generarla?

Muchas gracias

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por cdlrubia

Buenos días a todos. Estoy intentando generar la firma para enviar las facturas a la hacienda, pero me dice que firma no válida, y no encuentro en la web de hacienda documentación sobre la generación de la firma, ni donde ubicarla dentro de la estructura del xml que se envía. He estado intentando leer desde el principio todos los mensajes que hay en este foro pero son demasiadas páginas con demasiados mensajes y no lo logro encontrar. Sólo he visto una DLL pero no me vale, ya que nuestros sistemas trabajan en Linux.

En los primeros mensajes del hilo tienes un pequeño resumen y acceso a la documentación y a los códigos disponibles.

En el FTP, hay una carpeta con toda la documentación hasta ahora. La oficial y la no-oficial:
https://terawiki.clubdelphi.com/Otro...LeyAntifraude/

En concreto, este documento, hace referencia a temas de HASH del registrro de facturación (a ver si es lo que necesitas):

https://terawiki.clubdelphi.com/Otro...os20240527.pdf

Aquí hay algunos códigos:
https://terawiki.clubdelphi.com/Otro...go-proyectos_/

[cdlrubia]

Gracias.
Esa carpeta la vi, sí. Y el tema del hash también, pero no es el hash lo que necesito, eso en teoría ya la genero.
El tema es que cuando subo el SOAP con varias facturas y tal me responden que no está firmado, y cuando uso el certificado de persona para firmar el XML me dice que la firma no es válida.

[ermendalenda]

Hola, ya está funcionando el servicio de pruebas de recepcion de verifactu?

[ermendalenda]

Por cierto, estas firmando la peticion soap o cada xml?
Si hay que firmar algo es el soap, cada xml no es necesario, aunque si los firmas no te debe dar el error por ese motivo, en la recepción no comprueban los xmla firmados a no ser que sea un sistema No Verifactu.

[cdlrubia]

Empezado por ermendalenda

Por cierto, estas firmando la peticion soap o cada xml?
Si hay que firmar algo es el soap, cada xml no es necesario, aunque si los firmas no te debe dar el error por ese motivo, en la recepción no comprueban los xmla firmados a no ser que sea un sistema No Verifactu.

Sí, estoy firmando el SOAP que engloba los diversos XML.
mmm con la pregunta de si ya está funcionando el entorno de pruebas..... me hace plantearme que igual estoy probando con otro servidor que no sea Verifactu.

Le he mandado un correo a Hacienda, y estoy esperando que me respondan.

Muchas gracias

[jlmoli_67]

Que yo sepa aun no esta operativa. Se abrira cuando terminen de modificar, cosa que debe de ocurrir cuando salga la orden ministerial.

[bmfranky]

Empezado por cdlrubia

Buenos días a todos. Estoy intentando generar la firma para enviar las facturas a la hacienda, pero me dice que firma no válida, y no encuentro en la web de hacienda documentación sobre la generación de la firma, ni donde ubicarla dentro de la estructura del xml que se envía. He estado intentando leer desde el principio todos los mensajes que hay en este foro pero son demasiadas páginas con demasiados mensajes y no lo logro encontrar. Sólo he visto una DLL pero no me vale, ya que nuestros sistemas trabajan en Linux.

Alguno tiene y me podría compartir la estructura de firma y como generarla?

Muchas gracias

Hasta donde se , lo que esta activo es el servicio para enviar l<as facturas electronicas, tipo facturae, como aqui: https://face.gob.es/es/facturas/vali...lizar-facturas pero por soap.
y para que acepte la firma, habia que dar de alta el certificado y la empresa, no?
Por lo menos eso es lo que he leido en el foro, en varios hilos.

[ermendalenda]

Hola, estanos teniendo un aumento muy significativo de pedir facturas sustitutivas de los tiquets pero a través de email.
A alguien más le pasa?

[jodaws]

Buenos días, y hola a toda la comunidad.



Yo tengo una duda con los encadenamientos. Cuando tienes por ejemplo distintas tiendas y que se van sincronizando con una central donde se reciben las facturas simplificadas y las generadas por cada TPV, y además tienes la "central" que recibe todos los datos de las tiendas y además puede hacer otros tipos de facturas con distintas series claro. Tienen que ir encadenadas por serie entiendo no? Porque sinó no veo como saber cual es la última factura para hacer el encadenamiento. He visto la documentación y videos y habla de distinto software que no seria el caso.


Saludos y muchas gracies

[Sistel]

Empezado por jodaws

Buenos días, y hola a toda la comunidad.
Yo tengo una duda con los encadenamientos. Cuando tienes por ejemplo distintas tiendas y que se van sincronizando con una central donde se reciben las facturas simplificadas y las generadas por cada TPV, y además tienes la "central" que recibe todos los datos de las tiendas y además puede hacer otros tipos de facturas con distintas series claro. Tienen que ir encadenadas por serie entiendo no? Porque sinó no veo como saber cual es la última factura para hacer el encadenamiento. He visto la documentación y videos y habla de distinto software que no seria el caso.
Saludos y muchas gracies

Hola,

Si es el mismo software de la central el que procesa, secuencialmente, todas las facturas que se van recibiendo de todas las tiendas, puedes encadenarlas seguidas independientemente de que sean de distintas series.
(Por supuesto, siempre que que el NIF del emisor sea el mismo).
Así es como lo hacemos nosotros en TicketBAI y parece que será igual en Verifactu.

Si no puedes procesar secuencialmente las facturas (independientemente de su serie), tendrás que encadenar por serie (aunque el software sea el mismo).

Saludos

[bmfranky]

Empezado por Sistel

Hola,

Si es el mismo software de la central el que procesa, secuencialmente, todas las facturas que se van recibiendo de todas las tiendas, puedes encadenarlas seguidas independientemente de que sean de distintas series.
(Por supuesto, siempre que que el NIF del emisor sea el mismo).
Así es como lo hacemos nosotros en TicketBAI y parece que será igual en Verifactu.

Si no puedes procesar secuencialmente las facturas (independientemente de su serie), tendrás que encadenar por serie (aunque el software sea el mismo).

Saludos

Hola, segun la contestacion que me dieron, tiene que ser FIFO, osea las tienes que encadenar por tiempo independientemente de la serie, si el programa que hace la comunicacion a hacienda es el de la central, las tiene que ir encadenando segun las reciba independientemente de la serie, incluso te diria que en sus pensamientos, han de ser los tpv, los que gestionen el encadenamiento y envio de las mismas.
Ojo siempre que sean del mismo NIF, como dice @Sistel.

[ermendalenda]

Empezado por jodaws

Buenos días, y hola a toda la comunidad.



Yo tengo una duda con los encadenamientos. Cuando tienes por ejemplo distintas tiendas y que se van sincronizando con una central donde se reciben las facturas simplificadas y las generadas por cada TPV, y además tienes la "central" que recibe todos los datos de las tiendas y además puede hacer otros tipos de facturas con distintas series claro. Tienen que ir encadenadas por serie entiendo no? Porque sinó no veo como saber cual es la última factura para hacer el encadenamiento. He visto la documentación y videos y habla de distinto software que no seria el caso.


Saludos y muchas gracies

Cada siflleva un encadenamiento de todas las fact7rss independientemente de la serie. Donde el SIF es interpretable según tu forma de trabajar.
En aplicaciones de escritorio, un sif es cada máquina aunque se conecten varios usuarios.en aplicaciones en la nube cambia y serían para cada cif un encadenamiento, aunque no se si existe la posibilidad de que cada máquina que se conecte a la nube tenga también su encadenamiento.
Las series no tienen nada que ver.
Solo cifs y SIF.

[sglorka]

Empezado por jodaws

Buenos días, y hola a toda la comunidad.



Yo tengo una duda con los encadenamientos. Cuando tienes por ejemplo distintas tiendas y que se van sincronizando con una central donde se reciben las facturas simplificadas y las generadas por cada TPV, y además tienes la "central" que recibe todos los datos de las tiendas y además puede hacer otros tipos de facturas con distintas series claro. Tienen que ir encadenadas por serie entiendo no? Porque sinó no veo como saber cual es la última factura para hacer el encadenamiento. He visto la documentación y videos y habla de distinto software que no seria el caso.


Saludos y muchas gracies

Tienes que tener claro varios aspectos de Verifactu para que puedas entender cómo debes encadenar:

1.- Un obligado tributario debe emitir facturas a lo largo de un año fiscal donde su campo SerieNumeroFactura no se repita.
2.- Se introduce el concepto de SIF (sistema informático de facturación) que es el encargado de emitir las facturas y generar los registros de facturación de cada factura, que posteriormente, enviamos a Aeat.
3.- Un mismo obligado puede tener varios SIF's, por ejemplo, un programa de facturación en el servidor central y un Tpv deslocalizado geográficamente que va enviando sus facturas generadas al SIF anterior para su recolección. Ambos pueden emitir facturas, por lo tanto, ambos deben generar sus registros de facturación y ambos deben enviarlos a la Aeat.
Si el Tpv no es capaz de generar facturas por sí mismo, debe enviar al SIf central el documento a emitir, el Sif central emitirá la factura, generará el registro de facturación, lo comunicará a la Aeat y le enviará la factura ya emitida al Tpv para que la imprima. Este es el caso de un sólo SIF con dos programas.
4.- El encadenamiento siempre es por SIF y fecha de creación del registro de facturación.

Espero haberte aclarado el asunto.

[Sistel]

Empezado por ermendalenda

Hola, estanos teniendo un aumento muy significativo de pedir facturas sustitutivas de los tiquets pero a través de email.
A alguien más le pasa?

Hola,

Tal vez sea por el tema de la próxima declaración de IVA correspondiente al trimestre pasado.
Que los destinatarios pidan esas facturas sustitutivas de simplificadas por email, por teléfono o en persona no debería ser un cambio respecto a trimestres anteriores.

Saludos