Cita:
Empezado por jlmoli_67
Buenas.
Me podriais aclarar si este planteamiento es correcto, por favor?. Vuelvo a estar muy liado
tenemos una factura de 1000 Euros + 210 Euros de IVA. Por un error en la misma, necesitamos hacer una rectificación, siendo el importe correcto 800 Euros + 168 de IVA: - Emitimos primero una factura ordinaria en negativo de -1000 Euros (y -210), es decir, la factura original pero en negativo.
- Emitimos una nueva factura ordinaria de 800 (+168) .
- En este caso no se rellenan los datos “base rectificada”, “cuota rectificada” y las estadisticas a nivel de articulos e inventario cuadrarian, etc.
gracias por vuestra ayuda. |
Lo más correcto es lo que te ha puesto Sistel, y para tu operativa y que te cuadren las estadísticas la opción 2.
En verifactu , casi seguro, será igual que en ticketbai, ya que esa operativa se basa en el reglamento de facturación , pero dado que es un tema un poco complejo, tampoco me extrañaría que dieran otra solución, así que de momento dejalo un poco abierto. Yo de momento lo he dejado como has puesto, una rectificativa normal y vuelvo a emitir y ya veremos, por que aunque no es lo correcto quien se va a meter tanto en eso, otra cosa es que pase de un periodo de facturación a otro mientras se arregla, entonces si hay que andarse con un poco más de ojo.
03-07-2024
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