Autofacturas de compra

[CarlosR]

[quote=sglorka;560470]

Empezado por CarlosR

1) obligadoemisión y el idemisorfactura asi como el destinatario con los datos del cliente. EmitidaPorTerceroODestinatario con T y el tercero el que debería haber hecho la factura (proveedor)
Esto no sería correcto ya que estamos hablando de una factura emitida por destinatario, no por un tercero. Además, el destinatario y el obligado a emisión nunca pueden ser el mismo

2) Al revés, obligadoemisión, idemisorfactura con los datos del proveedor y con el certificado del cliente. EmitidasPorTerceroODestinatario con D. Destinatario con los datos del cliente y no usar Tercero.
Esto tampoco es correcto ya que el obligado a emitir es el cliente que tiene el SIF y no su proveedor.

Te adjunto un xml que acepta correctamente

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RegistroFacturacionAltaType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<IDVersion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">1.0</IDVersion>
<IDFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<IDEmisorFactura>NIF CIF DEL CLIENTE</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>102-89447 NÚMERO QUE EMITE EL PROVEEDOR </NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>05-12-2024 FECHA EN QU EMITE EL PROVEEDOR</FechaExpedicionFactura>
</IDFactura>
<RefExterna xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">85</RefExterna>
<NombreRazonEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">NOMBRE DEL CLIENTE</NombreRazonEmisor>
<Subsanacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">N</Subsanacion>
<RechazoPrevio xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">N</RechazoPrevio>
<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
<FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">05-12-2024</FechaOperacion>
<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">Entrega de Bienes( Sin Plomo 95 )</DescripcionOperacion>
<EmitidaPorTerceroODestinatario xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">D</EmitidaPorTerceroODestinatario>
<Destinatarios xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<IDDestinatario>
<NombreRazon>NOMBRE DEL PROVEEDOR</NombreRazon>
<NIF>CIF NI DEL PROVEEDOR</NIF>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
<Desglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<DetalleDesglose>
<Impuesto>01</Impuesto>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>129.67</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<CuotaRepercutida>27.23</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">27.23</CuotaTotal>
<ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">156.90</ImporteTotal>
<Encadenamiento xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<RegistroAnterior>
<IDEmisorFactura>XXXXXXXX</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>YYYYYYYY</NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>ZZZZZZZZZ</FechaExpedicionFactura>
<Huella>C74B7278B5EA96E6BE54C613BD38BECDE534082A270360A4A9E9E79484BBD7D3</Huella>
</RegistroAnterior>
</Encadenamiento>
<SistemaInformatico xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<NombreRazon>EMPRESA</NombreRazon>
<NIF>YYYYYY</NIF>
<NombreSistemaInformatico>EMPRESA</NombreSistemaInformatico>
<IdSistemaInformatico>11</IdSistemaInformatico>
<Version>20250000</Version>
<NumeroInstalacion>241125142339</NumeroInstalacion>
<TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<TipoUsoPosibleMultiOT>N</TipoUsoPosibleMultiOT>
<IndicadorMultiplesOT>N</IndicadorMultiplesOT>
</SistemaInformatico>
<FechaHoraHusoGenRegistro xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">2024-12-05T08:05:58+00:00</FechaHoraHusoGenRegistro>
<TipoHuella xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">01</TipoHuella>
<Huella xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">9B5086FE7375D5BBB1C336A23DEB34C4DEB0A0FACFAF9BEC71F7B121914DA226</Huella>
</RegistroFacturacionAltaType>

Claro que te lo acepta, pero tal y como planteas es como si tú estuvieses emitiendo una factura a un cliente tuyo.
Saludos.