Rectificativa 2 pssos y fecha operacion

[ermendalenda]

Empezado por Faneka

En la oficina estabamos discutiendo como hacer las rectificativas en dos pasos con facturas que dependen de albaranes. Cuando es en nuestro apartado de facturas manuales no hay problema pero cuando las facturas dependen de albaranes es un lio tremendo (nuestras facturas si vienen de albaranes no tienen lineas, sus lineas son la de los albaranes). Con lo que primero no tenemos claro donde indicar al cliente que tiene que hacer una rectificativa de una factura, ya que esta tiene que generar los albaranes en negativo, crear una factura negativa (no enviarla) y luego generar de nuevo albaranes en positivo y de alguna manera marcarlos como que cuando se vuelvan a facturar tienen que hacer una factura rectificativa y enviar los datos de la rectificativa a la AEAT. Hemos barajado varias opciones pero no esta nada claro cual es la forma más clara tanto para el cliente como para nosotros.

No te he entendido muy bien como haceis la factura recapitulativa de albaranes a una F1, suponiendo que lo hagas como todo el mundo y es totalmente legal:
Por cada albaran incluyendo en la faftura la referencia al mismo con tantas liness como tipos impostivos.
Partiendo de esto, la rectificativa es según el escenario, lo primero es que ya no puedes modifcar un albarán, estando prohibido por la normativa de antifraude, con lo cual la rectificativa de abono es un clon de la factura ordinaria cambiando los signos, y la nueva según lo que quieras modificar, si son mas o menos albaranes y si son los mismos pues los mismos.
Por otro lado Cuidado con confundir el nodo de facturas rectificadas con albaranes.
De todas formas, si no es esto lo que buscabas, tienes que ampliarnos información para que te podamos ayudar.