Rectificativa 2 pssos y fecha operacion

[ermendalenda]

Empezado por Faneka

Parece que no expliqué bien, jaja. En definitiva era preguntar cómo hacíais el proceso de una rectificativa en dos pasos, ya no en tema de envío a la AEAT, sino, si la factura por ejemplo tiene cinco albaranes que pasos seguís. Como la factura negativa con sus correspondientes albaranes y luego los albaranes buenos para su posterior facturación como rectificativa de la factura original. Porque una vez tengas los albaranes que van a realizar la factura rectificativa tocará dependiendo el caso corregir el NIF, modificar el tipo de IVA, etc.. y una hecho esto generar la rectificativa. Lo veo engorroso y lioso. Sino me explico aún claro, mañana a ver si estoy menos espeso xD

Si es lioso, quizas es mejor optar por un método un poco más aparentemente "alegal", una rectificativa sí, pero primero haz las cuentas de las rectificaciones de importes e ivas con nuevos albaranes y emites el abono de la original y la rectificativa añadiendo los albaranes anteriores + los albaranes que rectifican. Para el cambio de cliente es facil, ahi no hay que hacer nuevos albaranes.
Para una rectificativa por que has calculado mal las cuotas e importes en los totales no sé si cabe hacerlo en 2 pasos por que te puedes encontrar con doble problema.
Para la rectificativa en dos pasos cambian 2 cosas, que en la rectificativa tienes que hacer mencion al abono y a la original en el nodo dw facturas rectificadas y que el nodo de importesrectificados es 0 por que ya lo estas contemplando con el abono, aunque esto ultimo no estoy seguro en el caso dd modifcar los importes, a ver si alguien lo aclara.