Rechazo por tipo impositivo incorrecto - rectificativa

[AlfredoSanz]

Empezado por rci

Hola sigo con muchas dudas sobre que hacer en los casos de facturas rechazadas. Ahora en concreto estoy trabajando en este caso:

Se emite una factura normal pero por un error en la configuración de los tipos impositivos, se indica un IVA que no es válido.
Al enviar el registro de facturación es rechazado por un valor incorrecto en el campo TipoImpositivo

Creo que se tiene que hacer una factura rectificativa.
Creo que el nuevo registro de facturación será "ALTA POR RECHAZO", <Subsanacion>=S <RechazoPrevio>=X

Lo que no tengo claro es como proceder a la creación de esa factura rectificativa.
Si hago una factura rectificativa por diferencias, con la misma información que la original pero en negativo (un abono) , creo que también será rechazada porque el tipo impositivo sigue estando mal.

Tendría que ser una factura rectificativa por sustitución, ya con el tipo impositivo correcto?

Muchas gracias y disculpad pero llevo todo el día leyendo mensajes del foro y sigo con dudas.

Saludos

HolaqTal

Creo que lo estás haciendo muy complicado.

A ver qué os parece mi razonamiento:

- Si Hacienda rechaza la factura, significa que no tiene constancia de dicha factura y por lo tanto no la tiene registrada y esa factura no existe para hacienda
- Si no la tiene registrada, no tiene sentido mandar una rectificativa de una factura que no tiene registrada
- Como no la tiene registrada, podemos modificar la factura para corregirla ( guardando el correspondiente log de cambios )
- Lo que no podemos tocar ni modificar es el registro de facturación
- Por lo tanto: Corregimos la factura y la volvemos a enviar, creando un nuevo registro de facturación con el mismo nº de factura y <Subsanacion>=S <RechazoPrevio>=X

Otra cosa son las facturas correctas, que Hacienda ha registrado. En ese caso sí que es obligatorio crear una rectificativa. (por ejemplo has facturado con un iva del 21% y debería ser el 10%)

¿Qué opináis?