Rectificacion en 2 pasos

[ermendalenda]

Hola, este tema es recurrente, y es lógico ya que no es fácil de entender
Las facturas sustitutivas en 1 ó 2 pasos para el caso de corregir datos de clientes(no el nif/cif)
El elegir la forma de 1 ó 2 pasos dependerá de cómo tengas el desarrollo y gestión de tu software, por ejemplo, a mi, para controlar me viene mejor 2 pasos, una de abono y una a rectificativa por sustitución
Ejemplo rectificar por correccion de nombre del cliente: en 2 pasos:
Generar una factura de abono con los datos del cliente anteriores a la rectificacion:
Tipo F1 importes signo contrario a la que rectifica
+
Generar rectificativa con los datos correctos rellenando.el nodo de facturas rectificadas:
Tipo R4
tiporectificativa=S
Ojo para 2 pasos los importes de la rectificación son:
Base rectificada=0
Cuotarectificada=0
Cuotarecargorectificado=0

[gcqZW]

Gracias por las respuestas.

Ojo para 2 pasos los importes de la rectificación son:
Base rectificada=0
Cuotarectificada=0
Cuotarecargorectificado=0

Con esto mas o menos veo la luz jajaja.

[rci]

Empezado por ermendalenda

Las facturas sustitutivas en 1 ó 2 pasos para el caso de corregir datos de clientes(no el nif/cif)

Hola, porque dices que no el nif/cif?

Si el CIF del destinatario está mal, también hace falta una factura rectificativa para corregirlo no?

gracias

[gcqZW]

Me suena que si te equivocas de destinatario es aceptable la anulación de la factura, pero no te puedo confirmar 100%, pero vamos que creo que es por algo del estilo.

[ermendalenda]

Empezado por rci

Hola, porque dices que no el nif/cif?

Si el CIF del destinatario está mal, también hace falta una factura rectificativa para corregirlo no?

gracias

Según el caso:
Si no se ha entregado procede anulacion
Si se ha entregado hay que emitir un abono y una nueva al corecto
Si se ha emitido a un cliente y rechazada por verifactu por algún tipo de error, procede anulación sin registro previo.
Si el error es en el nif/cif puede que se haya enviado tb al cliente erróneo, con lo ca a ese cliente no cabe rectificativas hay que mandarle un abono con los datos erroneos y una nueva al cliente al que había que mandársela con los datos oks.
Si el error es el cif/nif y se ha entregado al cliente que le queríamos dar la factura pero con los datos mal puedes hacer rectificativa en 1 o 2 pasos o lo mismos que el párrafo anterior. Con lo cual para no tener 2 formas de hacerlo según el caso creo que es más fácil para el usuario que no tenga que elegir la opción y hacerlo como el párrafo anterior

[gcqZW]

Si el error es en el nif/cif puede que se haya enviado tb al cliente erróneo, con lo ca a ese cliente no cabe rectificativas hay que mandarle un abono con los datos erroneos y una nueva al cliente al que había que mandársela con los datos oks.

En este caso te refieres a Fx original, -Fx abono, Fx final no?? No sabía que se pudiera hacer ese proceso, pensaba que la final tendría que ser rectificativa.

[bmfranky]

Empezado por gcqZW

En este caso te refieres a Fx original, -Fx abono, Fx final no?? No sabía que se pudiera hacer ese proceso, pensaba que la final tendría que ser rectificativa.

Hola, en este caso seria Rx de abono, los abonos sempre son con rectificativas, segun la ley de facturacion, no?

[gcqZW]

Antes pensaba que seguro era Fx normales con signo negativo pero últimamente dudo de todo jajajaja.

[Logan05]

Empezado por bmfranky

Hola, en este caso seria Rx de abono, los abonos sempre son con rectificativas, segun la ley de facturacion, no?

Así lo hacía yo, siempre en dos pasos (por comodidad), ( Fx -Rx +Fx) pero parece que estoy equivocado y es Fx -Fx Rx ... con lo que le puede que el cliente final (que no sabe de que le hablas) se encuentre con una Rx en la que indicas que has rectificado tal Fx por tal y cual motivo. Yo no le veo el sentido común a esto, pero será cosa mia

[sglorka]

Podéis seguir este razonamiento

Si la factura rectificativa va para el mismo cliente que la original entonces el proceso sería Fx, -Fx, Rx
Si va para otro cliente, te equivocaste en destinatario, sería, (Fx, -Rx, Fx) ó (Fx, Anulación de Fx, Fx)

Si hay un rechazo de la factura original sería (Fx, Anulación Fx, Rx) para el primer caso y (Fx, Anulación Fx, Fx) para el segundo
Siempre hablando de rectificación en dos pasos

[ermendalenda]

Sí, para evitar que los clientes se sorprendan lo más lógico es:
Fx , -Fx y Nueva

Como alternativa:
Fx, Rx por diferencias para poner a cero(creo que tb se puede por sustitucion) y nueva
Insisto que esto es si ya se ha dado al cliente , si no
Anulación y reemision