Cómo solventar el error de una factura rechazada y subsanación por rechazo

[Logan05]

Empezado por bmfranky

Hola, a todos, una cosa , los registros enviados y su encadenamiento se ha de almacenar inmutablemente en el SIF, si es erroneo, no se borra, se rectifica creando uno nuevo para la modificacion necesaria, incluso si lo anulamos no se borra ese registro , siempre se encadena con el ultimo registro creado, sea correcto o no, no confundais los registros de Alta,Baja, Modificacion, Anulacion, con las facturas a las que esos registros atañen, no son lo mismo.


Por ejemplo, tu creas 3 facturas, las envias en el mismo registro.


[Cabecera]
->Registro Alta -> Factura1 Encadena No
->Registro Alta -> Factura2 Encadena[ ->Registro Alta -> Factura1]
->Registro Alta -> Factura3 Encadena[ ->Registro Alta -> Factura2]




Me rechazan las 3 por algun motivo, resuelvo los problemas que haya que resolver.


[Cabecera]
->Registro Alta Rectificacion -> Factura1* Encadena[ ->Registro Alta -> Factura3]
->Registro Alta Rectificacion -> Factura2* Encadena[ ->Registro Alta Rectificacion -> Factura1]
->Registro Anulacion -> Factura3 Encadena[ ->Registro Alta Rectificacion -> Factura2] {El cliente no existe me confundi asi que la anulo y creo otra nueva con los datos correctos}.

->Registro Alta -> Factura4 Encadena[ ->Registro Anulacion -> Factura3]
*aqui seria una rectificativa R4, pero lo dejo asi para que se entienda el encadenamiento.



El encadenamiento es siempre al registro de facturacion anterior sea correcto o no , sea rechazado o no, siempre ha de quedar en la base de datos y ellos han de poder leerlos todos, los aceptado y los rechazados, desde una opcion en nuestro programa, e incluso poderexportarlo.

Tened en cuenta que se encadenan los registros que se crean no las facturas, una factura puede tener varios registros.

Perfectamente explicado!!

Gracias!!!