Redondeo Legal

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Hola newtron.
Del descuadres que hablo es que si calculan el iva de la base que les envío les daría otra cosa: o sea se puede dar el caso, según como calcules los totales qur:
Base= 100 , 21%iva cuota iva =21, total =121
Pero si redondear por líneas y vas arrastrando se pueden dar infinitos casos, ejemplo:

Base 99, 21%iva, cuota=22 , total=121
, o sea, el descuadres al que me refiero es que si ellos calcularán el iva de esa base al 21% les saldría menos iva, pero al ir arrastrando redondeos sale otra cosa, la suma de las bases e ivas salen cuadradas en los 2 casos,
Pero por 2 centimos no te devuelven error a no ser que estés mandando mal la suma

Hola, acaban de actualr el documento de validaciones, ahora d igual el importe, el descuadre es +/- 10.00€

15.7 CuotaRepercutida.
- Solo podrá ser distinta de cero (positivo o negativo) si CalificacionOperacion es “S1”.
- Si CalificacionOperacion es “S1” y BaseImponibleACoste no está cumplimentada, se
validará que:
 TipoImpositivo: campo obligatorio.
 CuotaRepercutida: campo obligatorio y deberá validarse (excepto si TipoRectificativa
= “I” o TipoFactura “R2”, “R3”) que:
▪ CuotaRepercutida y BaseImponibleOimporteNoSujeto deben tener el
mismo signo.
▪ [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibleOimporteNoSujeto] * TipoImpositivo)
/ 100 +/- 10,00 euros
- Si CalificacionOperacion es “S1” y BaseImponibleACoste está cumplimentada, se
validará que:
 TipoImpositivo: campo obligatorio.
 CuotaRepercutida: campo obligatorio y deberá validarse (excepto si TipoRectificativa
= “I” o TipoFactura “R2”, “R3”) que:
▪ CuotaRepercutida y BaseImponibleACoste deben tener el mismo signo.
▪ [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibleACoste] * TipoImpositivo) / 100 +/-
10,00 euros.

15.8 Validaciones adicionales en el caso de facturas simplificadas.
- Cuando TipoFactura sea “F2”, se validará que Ʃ (BaseImponibleOimporteNoSujeto +
CuotaRepercutida) de todas las líneas de detalle no sea superior a 3.000,00 euros. Se
admitirá un error de + 10,00 euros.
Esta validación no se aplicará cuando exista acuerdo de facturación, es decir, cuando el
campo NumRegistroAcuerdoFacturacion esté cumplimentado. Esta validación tampoco se
aplicará cuando el campo FacturaSinIdentifDestinatarioArticulo61d = “S”.

Asi que a releer, por si acaso.