Acciones a realizar en respuesta a un ERROR de cara al usuario

[sglorka]

Empezado por Franche

Pero si hay un error en cualquiera de los casos que pones que requieren subsanación tendrás que modificar y volver a enviar ?

Se supone que si requiere Subsanación, no rectificación, la factura en el SIF, no necesita una modificación posterior, probablemente necesites ajustar tu código fuente porque algo has hecho mal al generar el registro de facturación. Si no es el caso, como por ejemplo una fecha de operación incorrecta, sí tendrías que modificar ese campo de la factura en el SIF y posteriormente, generar una subsanación. Ese cambio hecho en la factura vendría respaldado por ese registro de subsanación que vas a emitir y que no ha necesitado la emisión de una rectificativa. Pero vamos, que eso de dejar la factura abierta para que el usuario haga lo que quiera con ella después de emitida, totalmente prohibido. La idea es habilitar una serie de entradas en un menú asociado a esa factura, de campos que podrías subsanar para corregirla, esos campos, deberían hacer referencia a aquellos que no han cumplido alguna regla de validación de la Aeat y que bajo ningún concepto, alteren bases imponibles, cuotas repercutidas, identificación del destinatario, etc