TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Ramon88]

Empezado por ermendalenda

Código PHP:

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    <Cabecera>
        <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
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    <Sujetos>
        <Emisor>
            <NIF>000000006Y</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>PAPITASA</ApellidosNombreRazonSocial>
        </Emisor>
        <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
    </Sujetos>
    <Factura>
        <CabeceraFactura>
            <SerieFactura>F.Rect.156.4</SerieFactura>
            <NumFactura>1</NumFactura> 
            <FechaExpedicionFactura>08-11-2021</FechaExpedicionFactura>
            <HoraExpedicionFactura>20:07:00</HoraExpedicionFactura>
            <FacturaRectificativa>
                <Codigo>R1</Codigo>
                <Tipo>I</Tipo>
                <ImporteRectificacionSustitutiva>
                    <BaseRectificada>0.38</BaseRectificada>
                    <CuotaRectificada>0.02</CuotaRectificada>
                </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>    
            <FacturasRectificadasSustituidas>
                <IDFacturaRectificadaSustituida>
                    <SerieFactura>F.Simp.156.1</SerieFactura>
                    <NumFactura>197</NumFactura> 
                    <FechaExpedicionFactura>11-09-2021</FechaExpedicionFactura>
                </IDFacturaRectificadaSustituida>
            </FacturasRectificadasSustituidas>
        </CabeceraFactura>
        <DatosFactura>
            <DescripcionFactura>Rectificativa</DescripcionFactura>
            <DetallesFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>PAPAS FRITAS</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>-1.00</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>0.38461538</ImporteUnitario>
                    <ImporteTotal>-0.40</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
            </DetallesFactura>
            <ImporteTotalFactura>-0.40</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>-0.38</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>4.00</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>-0.02</CuotaImpuesto>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura>
    <HuellaTBAI>
        <EncadenamientoFacturaAnterior>
            <SerieFacturaAnterior>1</SerieFacturaAnterior>
            <NumFacturaAnterior>197</NumFacturaAnterior>
            <FechaExpedicionFacturaAnterior>11-09-2021</FechaExpedicionFacturaAnterior>
            <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHpqclQkpbbZLzkVZ/aV17uA26K/KQDxldpHNND/wal5P88/BmPyZS9x8fm6xbKt5Q7Nl20d+ff</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
        </EncadenamientoFacturaAnterior>
        <Software>
            <LicenciaTBAI>TBAIPRUEBA</LicenciaTBAI>
            <EntidadDesarrolladora>
                <NIF>000000006Y</NIF>
            </EntidadDesarrolladora>
            <Nombre>TPVW</Nombre>
            <Version>1.0.2313</Version>
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        <NumSerieDispositivo>ECFEB342E79CA</NumSerieDispositivo>
    </HuellaTBAI>
 </T:TicketBai>

Parece que lo de la S me lo he inventado.

</div>

Creo que tienes varios errores en el xml,
El código de FacturaRectificativa creo que debería de ser R5: Factura rectificativa en facturas simplificadas.
ImporteRectificacionSustitutiva: Sólo deben rellenarse en el caso de que se trate de la emisión de una factura rectificativa por sustitución (se ha tenido que marcar dentro de la etiqueta de factura rectificativa la clave "S")


Digo creo por que todavia no he probado a subir ninguna, pero por lo que he leido...