SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[muli]

Empezado por newtron

Buenas.


Igual que declaras una matriz para los ivas soportados tienes que declarar una distinta para los ivas soportados de inversión del sujeto pasivo.

Código SQL [-]
  IVASP: InversionSujetoPasivo;

Dependiendo si tiene iva o no lo rellenas o no y finalmente se lo asignas:

Código SQL [-]
   ARegistroLRFacturasRecibidas[N].FacturaRecibida.desglosefactura.InversionSujetoPasivo:=IVASP;

Así es como yo lo hago.


Saludos.

Muy buena la ayuda, y todo OK, pero ya sabes que siempre hay que darle mas vueltas a todo, en este caso es cuando es un bien de inversion S/N Con el Iva normal, hago lo siguiente:

Código Delphi [-]
  Ivas[1]:=DetalleIVARecibidaType.Create;
  IVAS[1].BaseImponible:=Edit3.Text;            // BASE IMPONIBLE
  IVAS[1].TipoImpositivo:=Edit13.Text;            // IVA %
  IVAS[1].CuotaSoportada:=Edit14.Text;
  If CheckBox2.Checked Then    // Si es un bien de inversión.
  Begin
     Ivas[1].BienInversion:=BienInversionType(0);
  End;

Pero en la inversión de sujeto pasivo no tiene la propiedad de Bien Inversión, sin embargo en el portal de la agencia tributaria si permite poner bien de inversion s/n.

Alguna luz al respecto?

[[newtron]]

Empezado por muli

Muy buena la ayuda, y todo OK, pero ya sabes que siempre hay que darle mas vueltas a todo, en este caso es cuando es un bien de inversion S/N Con el Iva normal, hago lo siguiente:
Código Delphi [-] Ivas[1]:=DetalleIVARecibidaType.Create; IVAS[1].BaseImponible:=Edit3.Text; // BASE IMPONIBLE IVAS[1].TipoImpositivo:=Edit13.Text; // IVA % IVAS[1].CuotaSoportada:=Edit14.Text; If CheckBox2.Checked Then // Si es un bien de inversión. Begin Ivas[1].BienInversion:=BienInversionType(0); End;



Pero en la inversión de sujeto pasivo no tiene la propiedad de Bien Inversión, sin embargo en el portal de la agencia tributaria si permite poner bien de inversion s/n.

Alguna luz al respecto?

Ahí me has pillado porque no tenía conciencia de que hubiera que informar de ese detalle y mirando por las preguntas frecuentes me encuentro esto:





donde dice que no es obligatorio informar de ese dato.


Saludos.

[antoine0]

Empezado por muli

Pero en la inversión de sujeto pasivo no tiene la propiedad de Bien Inversión [...]

Debería estar si se han importado correctamente los XSD de la versión 1.1 bis (2022)...
Una factura recibida «normal» tiene un bloque DesgloseIVA/DetalleIVA de tipo DetalleIVARecibidaType (que incluye campos como PorcentCompensacionREAGYP o ImporteCompensacionREAGYP) que acaba con un campo BienInversion que es opcional.
La misma factura recibida puede tener también (antes) un bloque InversionSujetoPasivo/DetalleIVA de tipo DetalleIVARecibida2Type (sin los campos PorcentCompensacionREAGYP o ImporteCompensacionREAGYP) que acaba también con un campo BienInversion, que también es opcional.

Entonces creo que el código siguiente debería funcionar:

Código Delphi [-]
  Ivas[0]:=DetalleIVARecibida2Type.Create;
  IVAS[0].BaseImponible:=Edit3.Text;            // BASE IMPONIBLE
  IVAS[0].TipoImpositivo:=Edit13.Text;            // IVA %
  IVAS[0].CuotaSoportada:=Edit14.Text;
  If CheckBox2.Checked Then    // Si es un bien de inversión.
  Begin
     Ivas[0].BienInversion:=BienInversionType(0);
  End;

[afxe]

Buenas... Me están rechazando las facturas rectificativas (TipoFactura = R1) de aquellos que no están exentos (tipoNoExento = S1) y que tienen un IVA del 0% o del 5%. ¿Alquien se ha topado con este error? adjunto XML que genero.

<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SOAP-ENV:Body>
<SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
<Cabecera>
  <IDVersionSii>1.1</IDVersionSii>
  <Titular>
    <NombreRazon>APPPP, S.A.</NombreRazon>
    <NIF>A99999999</NIF>
  </Titular>
  <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
</Cabecera>
<RegistroLRFacturasEmitidas>
  <PeriodoLiquidacion>
    <Ejercicio>2024</Ejercicio>
    <Periodo>10</Periodo>
  </PeriodoLiquidacion>
  <IDFactura>
    <IDEmisorFactura>
      <NIF>A29999999</NIF>
    </IDEmisorFactura>
    <NumSerieFacturaEmisor>24/R/001168</NumSerieFacturaEmisor>
    <FechaExpedicionFacturaEmisor>01-10-2024</FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </IDFactura>
  <FacturaExpedida>
    <TipoFactura>R1</TipoFactura>
    <TipoRectificativa>I</TipoRectificativa>
    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <ImporteTotal>-24.20</ImporteTotal>
    <DescripcionOperacion>Factura a cliente</DescripcionOperacion>
    <Contraparte>
      <NombreRazon>RESTAOCIO SL</NombreRazon>
      <NIF>B40197246</NIF>
    </Contraparte>
    <TipoDesglose>
      <DesgloseFactura>
        <Sujeta>
          <NoExenta>
            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
            <DesgloseIVA>
              <DetalleIVA>
                <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
                <BaseImponible>-24.20</BaseImponible>
                <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
              </DetalleIVA>
            </DesgloseIVA>
          </NoExenta>
        </Sujeta>
      </DesgloseFactura>
    </TipoDesglose>
  </FacturaExpedida>
</RegistroLRFacturasEmitidas>
</SuministroLRFacturasEmitidas>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

¿Alguien me echa una manita?

[edari]

Empezado por afxe

Buenas... Me están rechazando las facturas rectificativas (TipoFactura = R1) de aquellos que no están exentos (tipoNoExento = S1) y que tienen un IVA del 0% o del 5%. ¿Alquien se ha topado con este error? adjunto XML que genero.

<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SOAP-ENV:Body>
<SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
<Cabecera>
  <IDVersionSii>1.1</IDVersionSii>
  <Titular>
    <NombreRazon>APPPP, S.A.</NombreRazon>
    <NIF>A99999999</NIF>
  </Titular>
  <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
</Cabecera>
<RegistroLRFacturasEmitidas>
  <PeriodoLiquidacion>
    <Ejercicio>2024</Ejercicio>
    <Periodo>10</Periodo>
  </PeriodoLiquidacion>
  <IDFactura>
    <IDEmisorFactura>
      <NIF>A29999999</NIF>
    </IDEmisorFactura>
    <NumSerieFacturaEmisor>24/R/001168</NumSerieFacturaEmisor>
    <FechaExpedicionFacturaEmisor>01-10-2024</FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </IDFactura>
  <FacturaExpedida>
    <TipoFactura>R1</TipoFactura>
    <TipoRectificativa>I</TipoRectificativa>
    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <ImporteTotal>-24.20</ImporteTotal>
    <DescripcionOperacion>Factura a cliente</DescripcionOperacion>
    <Contraparte>
      <NombreRazon>RESTAOCIO SL</NombreRazon>
      <NIF>B40197246</NIF>
    </Contraparte>
    <TipoDesglose>
      <DesgloseFactura>
        <Sujeta>
          <NoExenta>
            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
            <DesgloseIVA>
              <DetalleIVA>
                <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
                <BaseImponible>-24.20</BaseImponible>
                <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
              </DetalleIVA>
            </DesgloseIVA>
          </NoExenta>
        </Sujeta>
      </DesgloseFactura>
    </TipoDesglose>
  </FacturaExpedida>
</RegistroLRFacturasEmitidas>
</SuministroLRFacturasEmitidas>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

¿Alguien me echa una manita?

A nosotros nos pasa igual


Mis clientes intentan hacer abonos al 0% o al 5% y tampoco les deja


Lo único que he conseguido es subir los del 0% pasándolos como Nosujeta pero no sé me estoy convirtiendo en el "delincuente" del mes


...
<sii:TipoDesglose>
<siiesgloseFactura>
<sii:NoSujeta>
<sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>850.00</sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>

</sii:NoSujeta>


</siiesgloseFactura>


</sii:TipoDesglose>


...

Y las del 5% ni idea

[antoine0]

Empezado por afxe

Buenas... Me están rechazando las facturas rectificativas (TipoFactura = R1) de aquellos que no están exentos (tipoNoExento = S1) y que tienen un IVA del 0% o del 5%. ¿Alquien se ha topado con este error?
¿Alguien me echa una manita?

Falta la fecha de operación.

Desde la última actualización en julio, Hacienda averigua si el tipo está ajustado a la fecha de operación indicada. Si no hay fecha de operación, utiliza la fecha de factura.
Y una factura rectificativa como el ejemplo está fechada (correctamente) en octubre, por tanto un tipo sujeto del 0% no es posible (y supongo que será igual para el 5%). Hay que indicar la fecha de operación, que en tal caso se corresponde con la fecha de operación de la factura rectificada.

[afxe]

Creo entender que hay que indicar en fecha de operación, no la fecha en que se retira la mercancía, sino la fecha en la que se vendió la mercancía que ahora es retirada.... ¿Correcto? Pues en el módulo de contabilidad no tengo acceso a ese dato. Intentaré poner a pelo fecha de septiembre a cualquier IVA del 0% o 5% a ver si cuela y os digo el resultado.
Edito: Tengo un problema: En la misma factura cambio de producto: (Se retira mercancía a punto de caducar y se cambia por mercancía con más fecha de caducidad, operaciones típicas en lácteos y cárnicas envasadas). Tengo IVA del 0% y 2%, o 5% y 7.5% en la misma factura. La FechaOperacion es única para la factura.

[afxe]

Ha funcionado. Al generar los registros de IVA, si detecto un 0% o un 5% y es rectificativa, encasqueto a pelo: aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.FechaOperacion := '30-09-2024';

Lo he comentado con el cliente y me dice que habrá que hacer algo parecido cuando el IVA suba del 2% al 4% y del 7.% al 10%. Me comenta que cuando se ponga con las facturas de rappel en enero del año que viene, si va a tener que hacer una factura por cada periodo de IVA actividad de IVA, ya que la FechaOperacion es única para la factura....

[sglorka]

Alguien que comunique con el SII de Canarias me puede verificar si puedes hacerlo ?
Gracias

[antoine0]

Empezado por afxe

Me comenta que cuando se ponga con las facturas de rappel en enero del año que viene, si va a tener que hacer una factura por cada periodo de IVA actividad de IVA, ya que la FechaOperacion es única para la factura....

Mmmmm... Qué bueno caso...
Parece claro que Hacienda espera que le pongamos tipos diferenciados en el rappel, ¾ al 0% y ¼ al 2% (realmente deben ser en proporción a los volúmenes de venta).
Y evidentemente la nueva validación no lo permite, o parece que no lo permite.

Creo que habrá noticias al respecte antes de 3 meses. Por qué lo de hacer facturas separadas no lo veo: le quita todo el sentido al concepto de rappel sobre un volumen anual de ventas.