SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[rci]

Empezado por sglorka

Si utilizas el asistente virtual del SII, ante este tipo de operación arroja la siguiente información.

Libro registro: Facturas emitidas
Identificación de la factura:
NIF del emisor: NIF del transmitente
Número de factura: número de factura
Fecha de expedición: fecha de expedición de factura
Tipo Factura: F1, F2
Importe total: importe total de la factura en euros,sin incluir en su caso, el IVA de otro Estado miembro.
Clave de régimen especial: 17
Contraparte: no debe consignar los datos de la contraparte si el tipo de factura es F2. Si es F1, consigne:
    NIF.
    En el caso de que el cliente no sea residente en España, IdOtro:
    Código país: identificación fiscal del país de residencia del cliente (consumidor final)
    Número de identificación fiscal en el país de residencia (claves 03…06)
Desglose, tipo de operación: entrega de bienes o prestación de servicios
No sujeta
Importe no sujeto por reglas de localización: importe total de la factura en euros, sin incluir el IVA del otro Estado miembro.
Plazo presentación:4 días naturales excluidos sábados, domingos y festivos nacionales desde la expedición de la factura y en todo caso hasta el 15 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se incluya la operación (casilla 123 del modelo 303).


Si no tienes identificación de destinatario deberías emitir la factura como la opción 1, R5 rectificativa de simplificada. Si la emites como R4 estás indicando que la factura original era completa. Pero en este caso deberías usar R1, que indica que la rectificación es por modificación de la base imponible debido a devoluciones o descuentos

Muchas gracias sglorka. Seguramente lo enviaremos como la opción 1, aunque la factura original sea completa...



Sobre esto que comentas del R1, nosotros como no sabemos en cada factura el motivo de la rectificación para decidir el tipo y el usuario no lo puede escoger, siempre enviamos el tipo R4 y no hemos tenido ningún problema pero... puede que no sea del todo correcto ...