Cita:
Empezado por jlmoli_67
tenemos una factura de 1000 Euros + 210 Euros de IVA. Por un error en la misma, necesitamos hacer una rectificación, siendo el importe correcto 800 Euros + 168 de IVA: - Emitimos primero una factura ordinaria en negativo de -1000 Euros (y -210), es decir, la factura original pero en negativo.
- Emitimos una nueva factura ordinaria de 800 (+168) .
- En este caso no se rellenan los datos “base rectificada”, “cuota rectificada” y las estadisticas a nivel de articulos e inventario cuadrarian, etc.
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En el SII, es una de las tres operativas aceptadas para las rectificativas (
punto 2.8 opción 2).
Solo apuntar que en el SII, base y cuota rectificadas se rellenan con 0 en este caso.
03-07-2024
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