Esquema xml para facturas ordinarias Verifactu

rafa1963 · #1 Hace 1 Semana

Buenas tardes, alguien me puede pasar el esquema real de los xml para el envio de facturas con Verifactu??.
He descargado una considerable cantidad de esquemas y no consigo aclararme
Mil Gracias.

josejava · #2 Hace 1 Semana

Facturas F1

Código PHP:


			
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>

<sum:Cabecera>

<sum1:ObligadoEmision>

<sum1:NombreRazon>nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>

</sum1:ObligadoEmision>

</sum:Cabecera>

<sum:RegistroFactura>

<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>

<sum1:IDFactura>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>2026F 00048</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFactura>

<sum1:NombreRazonEmisor>nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>

<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>

<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>

<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>

<sum1:DescripcionOperacion>Venta 77590 de artículos el 09/10/2026</sum1:DescripcionOperacion>

<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>

<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>

<sum1:Destinatarios>

<sum1:IDDestinatario>

<sum1:NombreRazon>nombre del cliente</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del cliente</sum1:NIF>

</sum1:IDDestinatario>

</sum1:Destinatarios>

<sum1:Cupon>N</sum1:Cupon>

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>82.64</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>17.36</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

<sum1:CuotaTotal>17.36</sum1:CuotaTotal>

<sum1:ImporteTotal>100.00</sum1:ImporteTotal>

<sum1:Encadenamiento>

<sum1:RegistroAnterior>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF de la empresa o autónomo que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77564</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

<sum1:Huella>23CD7900D620F9478CB241C7A6B54C1472E2D69F7821F9AFDD13981896729E42</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAnterior>

</sum1:Encadenamiento>

<sum1:SistemaInformatico>

<sum1:NombreRazon>nombre de la empesa del sistema informático</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF de la empresa del sistema informático</sum1:NIF>

<sum1:NombreSistemaInformatico>Nombre del programa</sum1:NombreSistemaInformatico>

<sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>

<sum1:Version>57</sum1:Version>

<sum1:NumeroInstalacion>11</sum1:NumeroInstalacion>

<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>

<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>

</sum1:SistemaInformatico>

<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2026-10-09T20:08:15+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>

<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>

<sum1:Huella>29BF4C920C86CB5B815813C5F07EC53A41F97EC48E9D82BB3BD7981DFBB8CB47</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAlta>

</sum:RegistroFactura>

</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Facturas F3

Código PHP:


			
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<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>

<sum:Cabecera>

<sum1:ObligadoEmision>

<sum1:NombreRazon>nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>

</sum1:ObligadoEmision>

</sum:Cabecera>

<sum:RegistroFactura>

<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>

<sum1:IDFactura>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>2026F 00049</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFactura>

<sum1:NombreRazonEmisor>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>

<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>

<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>

<sum1:TipoFactura>F3</sum1:TipoFactura>

<sum1:FacturasSustituidas>

<sum1:IDFacturaSustituida>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura> 

<sum1:NumSerieFactura>FS 77565</sum1:NumSerieFactura> 

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura> 

</sum1:IDFacturaSustituida>

</sum1:FacturasSustituidas>

<sum1:DescripcionOperacion>Factura F3 a partir de la factura simplificada FS 77565 (09/10/2026 20:12:38)</sum1:DescripcionOperacion>

<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>

<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>

<sum1:Destinatarios>

<sum1:IDDestinatario>

<sum1:NombreRazon>nombre del cliente</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del cliente</sum1:NIF>

</sum1:IDDestinatario>

</sum1:Destinatarios>

<sum1:Cupon>N</sum1:Cupon>

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>82.64</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>17.36</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

<sum1:CuotaTotal>17.36</sum1:CuotaTotal>

<sum1:ImporteTotal>100.00</sum1:ImporteTotal>

<sum1:Encadenamiento>

<sum1:RegistroAnterior>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77565</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

<sum1:Huella>C0A8AC5B8AD84FA5A4043AF9C89943D46336585BAD365B52D8B0F27D92546230</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAnterior>

</sum1:Encadenamiento>

<sum1:SistemaInformatico>

<sum1:NombreRazon>Nombre de la empresa propietaria del software</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF de la empresa propietaria del software</sum1:NIF>

<sum1:NombreSistemaInformatico>Mobile TPV</sum1:NombreSistemaInformatico>

<sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>

<sum1:Version>57</sum1:Version>

<sum1:NumeroInstalacion>11</sum1:NumeroInstalacion>

<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>

<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>

</sum1:SistemaInformatico>

<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2026-10-09T20:13:43+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>

<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>

<sum1:Huella>F6B015C74C104D5C75719F24B871805A9A26979EEBCA4326A42D07071FCE5A76</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAlta>

</sum:RegistroFactura>

</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

josejava · #3 Hace 1 Semana

Facturas simplificadas F2

Código PHP:


			
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<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>

<sum:Cabecera>

<sum1:ObligadoEmision>

<sum1:NombreRazon>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>

</sum1:ObligadoEmision>

</sum:Cabecera>

<sum:RegistroFactura>

<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>

<sum1:IDFactura>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77565</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFactura>

<sum1:NombreRazonEmisor>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>

<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>

<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>

<sum1:TipoFactura>F2</sum1:TipoFactura>

<sum1:DescripcionOperacion>Venta 77591 de artículos el 09/10/2026 20:12:38</sum1:DescripcionOperacion>

<sum1:FacturaSimplificadaArt7273>N</sum1:FacturaSimplificadaArt7273>

<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>S</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>

<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>

<sum1:Cupon>N</sum1:Cupon>

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>82.64</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>17.36</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

<sum1:CuotaTotal>17.36</sum1:CuotaTotal>

<sum1:ImporteTotal>100.00</sum1:ImporteTotal>

<sum1:Encadenamiento>

<sum1:RegistroAnterior>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>2026F 00048</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

<sum1:Huella>29BF4C910D86CB5B815810C5F07EC53A41F17EC48E9C82BB3BD7981DFBB8CB47</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAnterior>

</sum1:Encadenamiento>

<sum1:SistemaInformatico>

<sum1:NombreRazon>Nombre de la empresa de software</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF de la empresa de software</sum1:NIF>

<sum1:NombreSistemaInformatico>Mobile TPV</sum1:NombreSistemaInformatico>

<sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>

<sum1:Version>57</sum1:Version>

<sum1:NumeroInstalacion>11</sum1:NumeroInstalacion>

<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>

<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>

</sum1:SistemaInformatico>

<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2026-10-09T20:12:40+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>

<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>

<sum1:Huella>C0A8AC5B8AD84FA5A4043AF9C89943D46336385BAD315B52D8B0F27D92546230</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAlta>

</sum:RegistroFactura>

</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

josejava · #4 Hace 1 Semana

Facturas simplificadas rectificativas R5

Código PHP:


			
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<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>

<sum:Cabecera>

<sum1:ObligadoEmision>

<sum1:NombreRazon>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>

</sum1:ObligadoEmision>

</sum:Cabecera>

<sum:RegistroFactura>

<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>

<sum1:IDFactura>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>2026FSR 00134</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFactura>

<sum1:NombreRazonEmisor>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>

<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>

<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>

<sum1:TipoFactura>R5</sum1:TipoFactura>

<sum1:TipoRectificativa>S</sum1:TipoRectificativa>

<sum1:FacturasRectificadas>

<sum1:IDFacturaRectificada>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77566</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFacturaRectificada>

</sum1:FacturasRectificadas>

<sum1:ImporteRectificacion>

<sum1:BaseRectificada>82.64</sum1:BaseRectificada>

<sum1:CuotaRectificada>17.36</sum1:CuotaRectificada>

</sum1:ImporteRectificacion>

<sum1:DescripcionOperacion>Devolución de artículos por parte del cliente</sum1:DescripcionOperacion>

<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>S</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>

<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>

<sum1:Cupon>N</sum1:Cupon>

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>0.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

<sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>

<sum1:ImporteTotal>0.00</sum1:ImporteTotal>

<sum1:Encadenamiento>

<sum1:RegistroAnterior>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77566</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

<sum1:Huella>2DCAB779160130B9938FF47E0395DA53411FD0958E5DD1B4C63CF26D02A0DD84</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAnterior>

</sum1:Encadenamiento>

<sum1:SistemaInformatico>

<sum1:NombreRazon>Nombre de la empresa propietaria del software</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF de la empresa propietaria del software</sum1:NIF>

<sum1:NombreSistemaInformatico>Mobile TPV</sum1:NombreSistemaInformatico>

<sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>

<sum1:Version>57</sum1:Version>

<sum1:NumeroInstalacion>11</sum1:NumeroInstalacion>

<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>

<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>

</sum1:SistemaInformatico>

<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2026-10-09T20:33:23+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>

<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>

<sum1:Huella>150A435A234DDD82029627AC48B2B993EDB6DA91DB337C263EC99BCBF6017DEE</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAlta>

</sum:RegistroFactura>

</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

josejava · #5 Hace 1 Semana

Facturas rectificativas R1

Código PHP:


			
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion>
<sum:Cabecera>
<sum1:ObligadoEmision>
<sum1:NombreRazon>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>
</sum1:ObligadoEmision>
</sum:Cabecera>
<sum:RegistroFactura>
<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
<sum1:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>2026FR 00010</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>
</sum1:IDFactura>
<sum1:NombreRazonEmisor>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>
<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>
<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>
<sum1:TipoFactura>R1</sum1:TipoFactura>
<sum1:TipoRectificativa>S</sum1:TipoRectificativa>
<sum1:FacturasRectificadas>
<sum1:IDFacturaRectificada>
<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>2026F 00050</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>
</sum1:IDFacturaRectificada>
</sum1:FacturasRectificadas>
<sum1:ImporteRectificacion>
<sum1:BaseRectificada>82.64</sum1:BaseRectificada>
<sum1:CuotaRectificada>17.36</sum1:CuotaRectificada>
</sum1:ImporteRectificacion>
<sum1:DescripcionOperacion>Devolución de artículos por parte del cliente</sum1:DescripcionOperacion>
<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>
<sum1:Destinatarios>
<sum1:IDDestinatario>
<sum1:NombreRazon>Nombre del cliente</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>NIF del cliente</sum1:NIF>
</sum1:IDDestinatario>
</sum1:Destinatarios>
<sum1:Cupon>N</sum1:Cupon>
<sum1:Desglose>
<sum1:DetalleDesglose>
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<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
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<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>
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</sum1:DetalleDesglose>
</sum1:Desglose>
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<sum1:ImporteTotal>0.00</sum1:ImporteTotal>
<sum1:Encadenamiento>
<sum1:RegistroAnterior>
<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>
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<sum1:Huella>E8B5DE490359A9DDD7ADD5E4BB33F96A65F2EAD4F5200F75E9E4F79CAFF7DB5B</sum1:Huella>
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Casimiro Noteví · #6 Hace 1 Semana

Buen aporte

josejava · #7 Hace 1 Semana

Me quedaban las anulaciones, aunque a Hacienda no le gusta recibir muchas anulaciones, mejor evitarlas cuando se pueda y generar rectificativas en su lugar.
Yo solo anulo F1, F2 y F3, nunca anulo rectificativas, genero otra rectificativa de esa rectificativa.

Código PHP:


			
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</sum:RegistroFactura>
</sum:RegFactuSistemaFacturacion>
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</soapenv:Envelope>

Y luego las respuestas de la AEAT pueden venir en 3 modos diferentes según lo que he visto hasta ahora:
- Si viene un archivo HTML es que hubo un error y no se llegó a procesar el alta de esta factura, por ejemplo si el certificado está caducado te envía un HTML con código de error 401 (No autorizado). Yo aquí lo que hago es no guardar el encadenamiento, corregir el error y volver a enviar la factura como si fuera la primera vez.
- Si viene un archivo XML con una etiqueta <faultcode> es que hubo un error generalmente por mala configuración del archivo XML, que le falta alguna etiqueta o algún cierre o a que alguna etiqueta no está en el orden correcto. Aquí en el encadenamiento hago lo mismo que en el caso anterior.
- Si viene un archivo XML con una etiqueta <tikR:CodigoErrorRegistro> es que hubo un error de IVA incorrecto o algo así, lo que hago es guardar el encadenamiento, corregir el problema de la factura y enviar una subsanación. El XML de la subsanación es exactamente igual (corrigiendo el dato incorrecto) que el original pero en la etiqueta <sum1:Subsanacion> le ponemos una S.

Si hay alguna anulación de una factura con fecha anterior a la puesta en marcha de Verifactu en la tienda no se envía a Verifactu. Si se envía te da un error de que la factura no existe en Verifactu.
Si hay que rectificar alguna factura con fecha anterior a la puesta en marcha de Verifactu en la tienda se envía a Verifactu y no da error de que no existe, da resultado correcto.

Todo esto está chequeado contra la AEAT.

rafa1963 · #8 Hace 4 Días

Muchas gracias compañero josejava.
Verificaré mis xml creados paso a paso para adaptarlo completamente a los expuesto por tí, realmente mi aplicación solo llebará F1 y R1, o R2.
Gracias.

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