Prefacturacion, Proformas y Borradores de facturas (Faq Verifactu)

[ermendalenda]

Empezado por jakematespain

Hola, perdón que insista, es por si me estoy haciendo un lío. Yo cuando genero una factura desde nuestro SIF, tengo la fecha de factura. Esa fecha de factura es la que uso en el envío como fecha de expedición. La factura cuando se crea, genera el registro de facturación, este registro tiene una fecha_hora de genaración.
Luego tenemos la fecha de operación, en el caso de ser una factura de agrupación de albaranes, cogeré la fecha del albarán más reciente.
En resumen, tengo:
-FechaExpedicionFactura = a la fecha que he puesto como fecha de la factura.
-Fecha de operación = la fecha del albarán más reciente que forma la factura.
-FechaHoraHusoGenRegistro = la fecha-hora de generación del registro de facturación.
Si la fecha de operación y la fecha de expedición es la misma, no informamos de la fecha de operacion.

Entonces, con todo esto. El tema de que ha día de hoy 08/11/2025, genere una factura con fecha 01/11/2025, con todos los albaranes de octubre, ahora mismo me lo acepta, pero seguramente me avisarán de que es incorrecto hacer eso. Indicar que la FechaHoraHusoGenRegistro del registro de facturacion, asociada a esa factura si que tendrá una fecha y hora a la del día de hoy.
Por que, viendo esto, por ejemplo una empresa que esta en el SII, tiene 4 días para mandar las facturas, hoy 08/11/2025, hago una factura con fecha 04/11/2025 y luego la mando al SII, esa factura entiendo que me la aceptará. La factura es del día 4 y la he mandado antes de que pasarán los 4 días que tengo de plazo.
Les he mandado de todas formas una consulta a los del verifactu, para veremos que me responden.

Gracias

A ver si te he entendido, generas la factura el dia 1,, guardas esa fecha en contabilidad, y la emites el dia 8.
Vamos por pasos:
La factura la puedes generar el dia 1, pero la tendrias que dejar en estado borrador, si imprimes o emites algo de ese borrador, tiene que poner claramente "borrador" o similar, NUNCA factura, que te guardes esa fecha(dia 1) en un campo que no sea el de la fecha de emision es cosa tuya(fecha inicio borrador...). Cuanfo la quieras enviar la cambias de estado
PERO, aqui viene el kit de la cuestión, y según como trabaje facturacion, la numeracion de facturas tienen que ser secuenciales en nunero y fecha, no puedes tener fecha ni hora de emision de la factura 45 antes que la 44, maximo pueden solaparse 1 minuto.
Puedes hacer 2 cosas, tener una serie para ese tipo de facturas en las que no haya posibilidad de intercalar facturas manuales... o poner la nuneración en el momento de confirmarla/emitirla/generar el registro xml y darle otra serie para mantenerla como borrador y nunca meterla en contabilidad hasta ue cambie de estado a emitida