Error 1110 El NIF no está identificado en el censo de la AEAT

[sglorka]

Empezado por Jarogo08

Pues precisamente ahí es donde dice que la segunda tiene que ser la rectificativa (Rx). Y sin embargo me decías antes "Primero se emite un abono (-F1) y luego de emite una rectificativa R4." Y eso es lo que no nos encaja nada

Quién me mandará a mi a meterme en camisas de once varas....
A ver, la operación con la que se inició esta discusión fue un rechazo de una factura donde te habías equivocado en el Nif o el tipo de Iva. En este caso no procede la rectificación por diferencia ya que el sentido de esta rectificación es complementar otra factura anterior y que sigue siendo válida, pero nunca sustituirla como deberías de hacer después de un rechazo.
La operación que habías sugerido fue F1, -R1, F1. esto es una sustitución de la primera factura F1 por otra F1 que no es rectificativa y por lo tanto que no cumple el reglamento. Sólo en las rectificaciones por diferencia, la Rx es la segunda y última de ese proceso.

¿Seguro que te has leído bien la respuesta a la pregunta ¿Cómo registra el emisor una factura rectificativa por sustitución “S”? ?

[Jarogo08]

Empezado por CarlosMz

Si es una rectificativa por sustitución en dos pasos, observa la opción 2 de las FAQs que comenta el compañero:

Vale, ese caso es cuando la rectificación es por sustitución. Como ponía más arriba, nosotros sólo contemplamos rectificaciones por diferencias. Todo aclarado entonces

[rci]

Empezado por Jarogo08

Vale, ese caso es cuando la rectificación es por sustitución. Como ponía más arriba, nosotros sólo contemplamos rectificaciones por diferencias. Todo aclarado entonces

Se puede hacer solo rectificativas por diferencias?

Empezado por sglorka

A ver, la operación con la que se inició esta discusión fue un rechazo de una factura donde te habías equivocado en el Nif o el tipo de Iva. En este caso no procede la rectificación por diferencia ya que el sentido de esta rectificación es complementar otra factura anterior y que sigue siendo válida, pero nunca sustituirla como deberías de hacer después de un rechazo.

sglorka parece que dice que no se puede hacer una rectificativa por diferencias para este caso.

Nosotros de momento también solo tenemos implementado rectificativas por diferencias pero viendo los comentarios en foros, estábamos empezando a preparar las rectificativas por sustitución pero ... si lo podemos evitar mejor

La ley exige rectificativa por sustitución en algunos casos? o puede ser siempre por diferencias (aunque también sea rechazada la factura negativa porque sigue teniendo mal el dato X)

Muchas gracias

[Jarogo08]

Empezado por rci

Se puede hacer solo rectificativas por diferencias?

sglorka parece que dice que no se puede hacer una rectificativa por diferencias para este caso.

Nosotros de momento también solo tenemos implementado rectificativas por diferencias pero viendo los comentarios en foros, estábamos empezando a preparar las rectificativas por sustitución pero ... si lo podemos evitar mejor

La ley exige rectificativa por sustitución en algunos casos? o puede ser siempre por diferencias (aunque también sea rechazada la factura negativa porque sigue teniendo mal el dato X)

Muchas gracias

Según entendemos nosotros, la ley no exige hacer de una manera o de otra una rectificativa, de ahí que hagamos siempre por diferencias.

El problema que planteamos aquí es hacer la rectificativa de una factura que no se subió porque dio error, ya que quedarían esos saltos de contadores. A ver si nos contestan de una santa vez

[sglorka]

Aquí hay algo que deberíamos tener claro, si hay un error en una factura bien el Nif o algún tipo de Iva, o tenemos que modificar un precio o se devuelve mercancía o se aplica un rapell de descuento a posteriori,
o cualquiera de las circunstancias que puedan ocurrir, haya sido rechazada o no la factura, el reglamento es muy claro al respecto, se debe emitir una factura rectificativa para que el cliente la registre en su sistema, no podemos entregarle al cliente otra factura que corrige la anterior y que no sea Rectificativa ( si no ya me dirás para que sirve una factura rectificativa ).
Por ello, existen ambos tipos de rectificación, por diferencia siempre entregas la factura rectificativa al cliente con la modificación que complementa la anetrior, y la de sustitución siempre es la que entregas al cliente con los datos corregidos, si estás en dos pasos, no es necesario enviar el abono previo

[ermendalenda]

Empezado por rci

Se puede hacer solo rectificativas por diferencias?



sglorka parece que dice que no se puede hacer una rectificativa por diferencias para este caso.

Nosotros de momento también solo tenemos implementado rectificativas por diferencias pero viendo los comentarios en foros, estábamos empezando a preparar las rectificativas por sustitución pero ... si lo podemos evitar mejor

La ley exige rectificativa por sustitución en algunos casos? o puede ser siempre por diferencias (aunque también sea rechazada la factura negativa porque sigue teniendo mal el dato X)

Muchas gracias

Es coreecto, las rectificativas por diferencias no siempre valen.
Y claro que pueden sancionar, está en el reglamento de facturación de 2012, si le hechas un vistazo.
Las rectificativas spor diferencias tienen acotados los escenarios e los que se pueden emitir y no valen por ejemplo para corregir clientes ni errores en los tipos impositivos, si emites una factua mal con un iva equivocado y emites una por diferencias con el iva en negativo, también mal, tendrás 2 facturas mal, si emites una rectificativa por diferencias para anular una factura por un cliente erróneo es equivalente a emitir un abono y la ley te obliga a que si emites un abono por ese concepto tienes que emitir una rectificativa por sustitución.
Os aconsejo que lo hagáis bien, pero no os agobies hay muchísimas aplicaciones que actualmente hacen barbaridades y si al menos hacéis rectificativas indicando a qué factura rectifica de momento no creo que se os caiga el pelo, pero cuando empiecen a necesitar pasta tiraran de todo esto seguro y si hay una inspección por otras causas les suma. Depende también del inspector, como en todo

[rci]

Empezado por ermendalenda

las rectificativas por diferencias no siempre valen.
Y claro que pueden sancionar, está en el reglamento de facturación de 2012, si le hechas un vistazo.
Las rectificativas spor diferencias tienen acotados los escenarios e los que se pueden emitir y no valen por ejemplo para corregir clientes ni errores en los tipos impositivos, si emites una factua mal con un iva equivocado y emites una por diferencias con el iva en negativo, también mal, tendrás 2 facturas mal, si emites una rectificativa por diferencias para anular una factura por un cliente erróneo es equivalente a emitir un abono y la ley te obliga a que si emites un abono por ese concepto tienes que emitir una rectificativa por sustitución.

No encuentro donde dice que se tiene que usar un tipo de rectificativa o el otro.
Me parece que el Reglamento de Facturación no establece una norma imperativa que obligue a utilizar exclusivamente una factura rectificativa por sustitución o una por diferencias en función del tipo de error cometido.

Nos podéis pasar el enlace y el apartado donde lo indica por favor?

Muchas gracias

[ermendalenda]

Empezado por rci

No encuentro donde dice que se tiene que usar un tipo de rectificativa o el otro.
Me parece que el Reglamento de Facturación no establece una norma imperativa que obligue a utilizar exclusivamente una factura rectificativa por sustitución o una por diferencias en función del tipo de error cometido.

Nos podéis pasar el enlace y el apartado donde lo indica por favor?

Muchas gracias

Cuando lo que se expida sea una factura rectificativa, los datos a los que se refiere el artículo 6.1.f), g) y h) expresarán la rectificación efectuada. En particular, los datos que se regulan en los párrafos f) y h) del citado artículo 6.1 se podrán consignar, bien indicando directamente el importe de la rectificación, con independencia de su signo, bien tal y como queden tras la rectificación efectuada, señalando igualmente en este caso el importe de dicha rectificación.

Buenas, no explícitamente, pero esto solo se puede hacer con las de sustitución, así que no te queda otra.

[sglorka]

Empezado por rci

No encuentro donde dice que se tiene que usar un tipo de rectificativa o el otro.
Me parece que el Reglamento de Facturación no establece una norma imperativa que obligue a utilizar exclusivamente una factura rectificativa por sustitución o una por diferencias en función del tipo de error cometido.

Nos podéis pasar el enlace y el apartado donde lo indica por favor?

Muchas gracias

El reglamento no dicta una norma específica pero si dicta un procedimiento concreto, si los datos del cliente son erróneos debes emitir una factura rectificativa donde figuren los datos correctos. Si esto lo haces por diferencia, emitiendo una -Rx (con los datos mal) y posteriormente una Fx (con los datos corregidos) ¿ Dónde está la factura rectificativa con los datos correctos como indica el reglamento ?

[gcqZW]

No se supone que si es por diferencia se realiza todo en un mismo paso, o sea Fx con datos del cliente mal, Rx con únicamente los datos corregidos y ya. Que yo sepa las rectificativas por diferencias son siempre en un paso no????

[Faneka]

Rectificativa por diferencias no creo que sea correcta para solventar datos mal del cliente. Más bien es para cambios en importes.

Lo he buscado y por lo encontrado es lo que tenía pensado.
Una factura rectificativa por diferencias se usa para corregir errores en la base imponible, cantidades o cuotas de IVA en una factura ya emitida, sin que se produzcan cambios en los datos del emisor o receptor. Este tipo de factura se utiliza cuando hay una modificación en el importe de la factura original, pero no en los datos básicos.

[bmfranky]

De todas formas , es todo lo mismo interpretación, puesto que no es lo mismo que al crear la factura pusieras mal algún dato, del destinatario, que errar el destinatario al que iba la factura.
Si erras algún dato, pues es normal y no creo que el cliente final ponga el grito en el cielo si le explicas porque le entregas una RX, en vez de una factura normal,pero si erras el destinatario completo, veo mas factible,anular la factura completa, puesto que no debió existir, como dice la norma R4 en negativo (¿Por diferencias?, Es un abono.) y emitir una factura normal nueva al cliente correcto, no una rectificativa, que le va a sonar a rayos...
No creéis que seria lo mas lógico?

[gcqZW]

El registro de alta enviado previamente y que no procede se dará de baja mediante un registro de facturación de anulación identificando el número de la factura original.

En el caso de que proceda emitir una nueva factura correcta se deberá registrar con un alta y con un número de factura o fecha de expedición diferente.

Esto ponen en la FAQ's respecto a errores en la identificación, mas lógico es, lo que no dejan muy claro es donde ponen el límite en el que sería mejor anular o rectificar.

[afxe]

Estamos pasando una batería de pruebas con el tema este de facturas emitidas con algún dato incorrecto. Puedes enviar una "subsanación sin rechazo previo" de cualquier factura, cambiando CIF e importes. Siempre la acepta como correctas y sustituye a la anterior, incluso varias modificaciones de la misma factura... si esto es así, no le veo sentido a las facturas rectificativas por sustitución, realmente puedes modificar una factura las veces que quieras y enviar subsanaciones de la misma. Simplemente hay que guardar los datos de cada envío realizado incluyendo la huella. Luego puedo listar el Log de envíos de una factura, con los datos que tenía cada vez que se ha enviado. (Ojo, para hacer una comprobación de huellas tienes que tener en cuenta los envíos de este log, no la factura final)

Obviamente, es una prueba, no va a ser un modus operandi... pero está bien saber que se pueden modificar facturas sin tener que liarla parda con rectificativas, sustitutivas y "refanfinflativas".

[ermendalenda]

Empezado por afxe

Estamos pasando una batería de pruebas con el tema este de facturas emitidas con algún dato incorrecto. Puedes enviar una "subsanación sin rechazo previo" de cualquier factura, cambiando CIF e importes. Siempre la acepta como correctas y sustituye a la anterior, incluso varias modificaciones de la misma factura... si esto es así, no le veo sentido a las facturas rectificativas por sustitución, realmente puedes modificar una factura las veces que quieras y enviar subsanaciones de la misma. Simplemente hay que guardar los datos de cada envío realizado incluyendo la huella. Luego puedo listar el Log de envíos de una factura, con los datos que tenía cada vez que se ha enviado. (Ojo, para hacer una comprobación de huellas tienes que tener en cuenta los envíos de este log, no la factura final)

Obviamente, es una prueba, no va a ser un modus operandi... pero está bien saber que se pueden modificar facturas sin tener que liarla parda con rectificativas, sustitutivas y "refanfinflativas".

Hola
Una cosa es que no la rechacen y otra cosa es que sea válida y posteriormente te llegue una notificación.
Esto es como cuando haces la declaración de la renta, en un principio está todo coreecto pero puede haber verificaciones posteriores, además es algo que ya se ha consultado varias veces y no, no se puede subsanar lo que sea objeto de rectificativas, aunque te la acepte.

[Jaketon]

Empezado por FelixDL

Buenas,

Sugiero controlar que el NIF/CIF lo tengamos validado antes de mandar. Y al mandar e indicar un NIF/CIF se coja el nombre que espera la AEAT.
Antes de enviar una factura, si no hemos consultado anteriormente ese NIF y nombre, se valida llamando al WS según se indica en h*t*t*p*s*://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Biblioteca/Manual/Tecnicos/WS/030_036_037/Manual_Tecnico_WS_Masivo_Calidad_Datos_Identificativos.pdf servicio que pasando el NIF/CIF y el nombre te indica si esta registrado correctamente.

Con esto ya nos curamos en saludo que el NIF y nombre que pasemos serán correctos y estos errores de NIF no los recibiremos

Saludos

Buenas en el tema de validar los NIF, mirar que me ha pasado. Cuando he dado un nif incorrecto de un cliente me ha devuelto IDENTIFICADO cuando no tiene nada que ver. Entiendo que ya no me puedo fiar de la respuesta del WS de Calidad de Datos Identificativos para esto que comentas.

screenshot_20250515_110142.jpg

Podeis hacer la prueba...

[Faneka]

Efectivamente, te devuelve otro nif y otro nombre

[rci]

Empezado por Jaketon

Buenas en el tema de validar los NIF, mirar que me ha pasado. Cuando he dado un nif incorrecto de un cliente me ha devuelto IDENTIFICADO cuando no tiene nada que ver. Entiendo que ya no me puedo fiar de la respuesta del WS de Calidad de Datos Identificativos para esto que comentas.

Archivo Adjunto 4267

Podeis hacer la prueba...

Acabo de hacer la prueba y ocurre lo que comentas.
El NIF que has escrito para comprobar no es incorrecto, es un NIF válido, por ese motivo te ha contestado IDENTIFICADO.
Que no es el NIF de la empresa a la que estas facturando? puede ser. Ha dado la casualidad que has escrito un nif que existe.
Como es una empresa persona jurídica, en el webservice no se comprueba la razón social, solo el NIF.
En la respuesta a parte de si está identificado o no, te contestan con la razón social correcta, y en este caso, con lo que imagino que seria un nuevo NIF para la empresa que antes tenia el NIF que has escrito.
Si cuando tu SIF hace la verificación, a parte de leer si está identificado o no, también compruebas los otros campos, puedes hacer alguna acción si no son iguales, como por ejemplo informar al usuario de los datos de la respuesta y que el decida.
Además si envías un registro de facturación con los datos que has escrito para validar, el registro es aceptado.
Si el usuario no hace caso de tu mensaje y lo acepta todo, pues hará una factura con un NIF que no es el de su cliente y cuando el cliente lo vea y se queje, tendrá que hacer una factura rectificativa...

Esperemos que ocurra poco

[Jaketon]

Empezado por rci

Acabo de hacer la prueba y ocurre lo que comentas.
El NIF que has escrito para comprobar no es incorrecto, es un NIF válido, por ese motivo te ha contestado IDENTIFICADO.
Que no es el NIF de la empresa a la que estas facturando? puede ser. Ha dado la casualidad que has escrito un nif que existe.
Como es una empresa persona jurídica, en el webservice no se comprueba la razón social, solo el NIF.
En la respuesta a parte de si está identificado o no, te contestan con la razón social correcta, y en este caso, con lo que imagino que seria un nuevo NIF para la empresa que antes tenia el NIF que has escrito.
Si cuando tu SIF hace la verificación, a parte de leer si está identificado o no, también compruebas los otros campos, puedes hacer alguna acción si no son iguales, como por ejemplo informar al usuario de los datos de la respuesta y que el decida.
Además si envías un registro de facturación con los datos que has escrito para validar, el registro es aceptado.
Si el usuario no hace caso de tu mensaje y lo acepta todo, pues hará una factura con un NIF que no es el de su cliente y cuando el cliente lo vea y se queje, tendrá que hacer una factura rectificativa...

Esperemos que ocurra poco

El nif que responde empieza por E y el que he consultado por B no tienen nada que ver. Vamos entonces para que hacen un Servicio de Calidad de Datos Identificativos si al final responde lo que le viene en gana... Yo no lo veo correcto eso deben de arreglarlo.

[bmfranky]

Empezado por Jaketon

El nif que responde empieza por E y el que he consultado por B no tienen nada que ver. Vamos entonces para que hacen un Servicio de Calidad de Datos Identificativos si al final responde lo que le viene en gana... Yo no lo veo correcto eso deben de arreglarlo.

Simplemente el CIF, es el mismo, pero han cambiado de tipo de sociedad, si pasa de SA a SL te pasan la letra de A a B, creo recordar, pero el Cif es el mismo, eso ya lo tratamos , puse incluso una captura de la descripción de lo que significan las letras, por eso para verificar la estructura de un Cif, no se tiene en cuenta la letra inicial.
Yo en la función que valida el Nif/Cif, devuelvo y muestro en pantalla , los datos que rezan en la AEAT, para que el usuario este sabedor y actúe al respecto.