Demo con código Verifactu.dll para (delphi 7)

[seccion_31]

Una pregunta:


El IRPF no va en verifactu, pero si pasas una factura con el total afectado por el IRPF verifactu la acepta con errores. (ya que no cuadra sumando bases)



He leido en el foro, que se debe colocar el total de factura como base imponible + iva y obviar el tema del irpf. de tal forma que el total de factura NO sera el real.



¿es correcto?


Saludos !

[rci]

Empezado por seccion_31

Una pregunta:


El IRPF no va en verifactu, pero si pasas una factura con el total afectado por el IRPF verifactu la acepta con errores. (ya que no cuadra sumando bases)



He leído en el foro, que se debe colocar el total de factura como base imponible + iva y obviar el tema del irpf. de tal forma que el total de factura NO sera el real.



¿es correcto?


Saludos !

Revisa estas FAQs:

https://sede.agenciatributaria.gob.e...00dc381e0aRCRD

https: // sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/sistemas-informaticos-facturacion-verifactu/preguntas-frecuentes/registros-facturacion-alta.html?faqId=10da024ac9572910VgnVCM100000dc381e0aRCRD

Cómo se tratan los suplidos, el recargo financiero u otras cantidades en el esquema de la norma? ¿Cómo incluir las retenciones a cuenta de los impuestos directos practicadas en factura?

Creo que puedes hacerlo como dices o incluyendo la retención (opcionalmente) de la forma que explica.


Edito:
Mirando nuestro código veo que lo hacemos así:
En una factura con Retención IRPF, para informar el ImporteTotal de la factura sumamos el importe de la retención, para indicar el importe total con iva de la factura antes de la retención. También al generar el QR.

[seccion_31]

Empezado por rci

Revisa estas FAQs:

https://sede.agenciatributaria.gob.e...00dc381e0aRCRD

https: // sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/sistemas-informaticos-facturacion-verifactu/preguntas-frecuentes/registros-facturacion-alta.html?faqId=10da024ac9572910VgnVCM100000dc381e0aRCRD




Creo que puedes hacerlo como dices o incluyendo la retención (opcionalmente) de la forma que explica.


Edito:
Mirando nuestro código veo que lo hacemos así:
En una factura con Retención IRPF, para informar el ImporteTotal de la factura sumamos el importe de la retención, para indicar el importe total con iva de la factura antes de la retención. También al generar el QR.

gracias por la respuesta, pero no soy muy bueno interpretando esas faq de la aeat. Tampoco me aclaro como lo haces, con el ejemplo que has puesto.

[rci]

Diria que está bien lo que dijiste

Empezado por seccion_31

He leido en el foro, que se debe colocar el total de factura como base imponible + iva y obviar el tema del irpf.
¿es correcto?

Empezado por seccion_31

de tal forma que el total de factura NO sera el real.

Será total de la factura el real sin tener en cuenta la retención del IRPF

Empezado por seccion_31

Tampoco me aclaro como lo haces, con el ejemplo que has puesto.

En nuestro caso el campo que tenemos de total de factura es cuando ya les has aplicado la retención (se le ha restado el importe de la retención) por lo tanto, para conseguir el valor para informar en el registro de facturación, cogemos ese total y le sumamos el importe de la retención, para obtener el total de la factura sin tener en cuenta esa retención.
Pero cada uno lo tendrá montado a su manera.

[delphiGar]

Hay que diferenciar con el tema del IRPF, lo que se cobra por la factura y el importe real de la misma:

Una factura normal SIN IRPF coincide el Importe Real con el que se va a cobrar:

Base Imponible + cuota iva = Importe Real, es el que se declara en verifactu

En el caso de una factura normal CON IRPF no coinicden los importes de cobro y el importe real:

Base Imponible + cuota iva - IRPF ( porcentaje aplicado IRPF * Base Imponible ) = Total a cobrar

Base Imponible + cuota iva = Importe real y a declarar en Verifactu.

Nota: El que no pagemos el IRPF o no lo cobremos de una factura es por que, o bien lo ingresamos en hacienda o nos lo deducimos, en ese orden.

[seccion_31]

Empezado por delphiGar

Hay que diferenciar con el tema del IRPF, lo que se cobra por la factura y el importe real de la misma:

Una factura normal SIN IRPF coincide el Importe Real con el que se va a cobrar:

Base Imponible + cuota iva = Importe Real, es el que se declara en verifactu

En el caso de una factura normal CON IRPF no coinicden los importes de cobro y el importe real:

Base Imponible + cuota iva - IRPF ( porcentaje aplicado IRPF * Base Imponible ) = Total a cobrar

Base Imponible + cuota iva = Importe real y a declarar en Verifactu.

Nota: El que no pagemos el IRPF o no lo cobremos de una factura es por que, o bien lo ingresamos en hacienda o nos lo deducimos, en ese orden.

gracias a ambos por las respuestas !

En cuanto probemos un poco mas la 4.2 la semana que viene, la publicare, y creo qua estas alturas ya no añadiremos mas funcionalidades mas.

Slds !

[jguso]

existe alguna forma de validar que el certificado con el que enviamos las facturas es correcto, es decir, está en vigor y todo eso