Reenvío de facturas el Entorno de Pruebas SIN especificar Subsanación

[espinete]

Qué pasaría si la AEAT me RECHAZA completamente una factura (por ejemplo, la número 50), por el motivo que sea. Se supone que Hacienda no ha recibido nada (bueno, sabe que algo se rechazó, pero NO tiene la factura 50 registrada porque había errores).

¿Puedo hacer una rectificativa que rectifica a la factura 50, aunque Hacienda NO tenga ninguna factura 50?

Supongo que estos serían los (pocos) casos en los que la factura original se puede modificar y enviar subsanación, no?

Es que me acaba de surgir la duda al empezar a hacer pruebas. Si la 50 se rechazó (xml mal formado, o cualquier otro error que produzca un rechazo completo), no sé si es posible rectificar esa factura.

[Logan05]

Empezado por espinete

Qué pasaría si la AEAT me RECHAZA completamente una factura (por ejemplo, la número 50), por el motivo que sea. Se supone que Hacienda no ha recibido nada (bueno, sabe que algo se rechazó, pero NO tiene la factura 50 registrada porque había errores).

¿Puedo hacer una rectificativa que rectifica a la factura 50, aunque Hacienda NO tenga ninguna factura 50?

Supongo que estos serían los (pocos) casos en los que la factura original se puede modificar y enviar subsanación, no?

Es que me acaba de surgir la duda al empezar a hacer pruebas. Si la 50 se rechazó (xml mal formado, o cualquier otro error que produzca un rechazo completo), no sé si es posible rectificar esa factura.

Entiendo que no debemos mezclar las facturas con los registros de facturación. Un RF (rechazado o no) se podrá subsanar, lo de rectificar queda para las facturas.

[espinete]

Empezado por Logan05

Entiendo que no debemos mezclar las facturas con los registros de facturación. Un RF (rechazado o no) se podrá subsanar, lo de rectificar queda para las facturas.

Por lo tanto, la opción de permitir SOLO hacer rectificativas, y no subsanar (que es de lo que estamos hablando en este hilo), no sería una opción en este caso, no?

Otro caso que también creo que no se puede arreglar con una rectificativa: el problema de los NIFs válidos pero NO CENSADOS. En este caso concreto, en los que el NIF es válido, real, etc. pero Hacienda dice que no está censado (aún), hay que enviar la factura indicando IDOtro = 07 (no censado), y eso no se podrá hacer con una rectificativa.

Por lo tanto, creo que no todo se puede arreglar con "rectificativas": Algunas cosas van a requerir sí o sí una subsanación.

[CarlosMz]

Empezado por espinete

Por lo tanto, la opción de permitir SOLO hacer rectificativas, y no subsanar (que es de lo que estamos hablando en este hilo), no sería una opción en este caso, no?

Otro caso que también creo que no se puede arreglar con una rectificativa: el problema de los NIFs válidos pero NO CENSADOS. En este caso concreto, en los que el NIF es válido, real, etc. pero Hacienda dice que no está censado (aún), hay que enviar la factura indicando IDOtro = 07 (no censado), y eso no se podrá hacer con una rectificativa.

Por lo tanto, creo que no todo se puede arreglar con "rectificativas": Algunas cosas van a requerir sí o sí una subsanación.

Efectivamente el caso del censo debe ser con subsanación, o bien puedes consultar el NIF antes del envío y enviarlo directamente como IDotro

[gcqZW]

Otro caso que también creo que no se puede arreglar con una rectificativa: el problema de los NIFs válidos pero NO CENSADOS. En este caso concreto, en los que el NIF es válido, real, etc. pero Hacienda dice que no está censado (aún), hay que enviar la factura indicando IDOtro = 07 (no censado), y eso no se podrá hacer con una rectificativa.

Este caso puedes ahorrártelo antes de mandar la factura, hay un WS que te dice si un dni esta o no censado, eso si tienes que tener certificado real para probarlo, no vale con el de pruebas.

[espinete]

Empezado por gcqZW

Este caso puedes ahorrártelo antes de mandar la factura, hay un WS que te dice si un dni esta o no censado, eso si tienes que tener certificado real para probarlo, no vale con el de pruebas.

Me pareció haber leído que el webservice de validación de NIF puede decirte que el NIF es válido pero, aún así, Hacienda puede responderte con el error "1110 El NIF no está identificado en el censo de la AEAT" en algunos casos.

Yo uso ese webservice para comprobar el NIF antes de hacer el envío a VeriFactu. Si el webservice me dice que el nif no es correcto, no permito emitir/enviar la factura, hasta que el usuario lo compruebe.

Pero en el caso de que el webservice lo de por válido, pero la AEAT devuelva ese error, entonces no queda otro remedio que hacer subsanación, porque no puedo saber si me va a dar el error hasta que no haga el envío.

En definitiva, que sí habrá casos en los que sí o sí hay que "subsanar".

[ermendalenda]

Empezado por espinete

Me pareció haber leído que el webservice de validación de NIF puede decirte que el NIF es válido pero, aún así, Hacienda puede responderte con el error "1110 El NIF no está identificado en el censo de la AEAT" en algunos casos.

Yo uso ese webservice para comprobar el NIF antes de hacer el envío a VeriFactu. Si el webservice me dice que el nif no es correcto, no permito emitir/enviar la factura, hasta que el usuario lo compruebe.

Pero en el caso de que el webservice lo de por válido, pero la AEAT devuelva ese error, entonces no queda otro remedio que hacer subsanación, porque no puedo saber si me va a dar el error hasta que no haga el envío.

En definitiva, que sí habrá casos en los que sí o sí hay que "subsanar".

Eso sería anulación sin registro previo
Subsanacion son casos muy excepcionales que no este el error en el nodo de registrofacturacion

[gcqZW]

Hacienda puede responderte con el error "1110 El NIF no está identificado en el censo de la AEAT"

Ese error es no subsanable, que yo sepa solo puedes subsanar del 2000 al 2007, no confundir el error 1110 con el 2001.

[espinete]

Empezado por ermendalenda

Eso sería anulación sin registro previo
Subsanacion son casos muy excepcionales que no este el error en el nodo de registrofacturacion

¿Por qué debería anular una factura correcta, que tiene un nif correcto, pero que la AEAT no tiene actualizado en su censo?
¿Qué hago entonces, le pido al cliente otro nif distinto?

¿No se puede enviar como subsanación, esta vez poniendo IDOtro = 07 (no censado)?

[gcqZW]

ALTA POR RECHAZO · Alta por rechazo del registro de facturación de alta inicial (y que, por tanto, no existe aún en la AEAT). · Es la subsanación de datos de un registro de facturación de alta inicial, cuando no se exige la emisión de una factura rectificativa (u otro mecanismo contemplado en el Reglamento de Facturación). · <Subsanacion>=S · <RechazoPrevio>=X · VERI*FACTU · La clave única del registro de facturación no debe existir previamente en la AEAT. · El alta previa del registro de facturación fue rechazada. Alta del registro de facturación con los nuevos datos.

En tu caso yo entiendo que procedería esto. EDIT: Nada olvidaos que esto es solo para el primer registro de todos.