SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[rci]

Empezado por keys

Lo primero que tienes que saber es si se trata de una operación intracomunitaria o no. En compras no hay OSS eso sólo es ventas.

Muchas gracias Keys, no lo se. Mi cliente va a preguntar a su asesor.
Pero me parece que las intracomunitarias son exentas, por eso pensaba que no seria el caso, ya que se ha aplicado un IVA.

Empezado por sglorka

Estas facturas no se pueden subir al SII y tampoco forman parte del libro de facturas recibidas ya que ese Iva no es español. Se debe imputar como mayor gasto en la contabilidad aunque puedes reclamar el Iva que has pagado siguiendo un procedimiento que está documentado y cumpliendo una serie de condiciones. Hay bastante documentación al respecto en Internet

Muchas gracias sglorka por la información. lo tendré en cuenta. No se como lo gestionaremos porque claro, en nuestro programa aparecen y el cliente las intenta enviar al SII y se rechazan.


Saludos