ClaveRegimen Cuando usar los posibles valores

[sglorka]

Es una operación normal Sujeta y No Exenta, S1, con clave de régimen 01 General pero que debes desglosar a nivel de operación, distinguiendo los materiales de la mano de obra (Entrega de Bienes y prestación de servicios), además tienes que identificar al cliente mediante el campo IDOTRO

2.16. ¿Cuándo debe cumplimentarse el campo "IDOtro" dentro del bloque “Contraparte” e “IDFactura”?
Cuando la “contraparte de la operación (cliente/proveedor)” o el emisor de la factura no disponga de NIF asignado en España. Ocurre entre otros, en el supuesto de proveedores o clientes extranjeros.
Los tipos de Identificación en el país de residencia y sus correspondientes valores son:
02: NIF-IVA
03: Pasaporte
04: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia
05: Certificado de residencia
06: Otro documento probatorio


3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios?
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando:
• El cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y
• No sea una factura simplificada o un asiento resumen.

Fuente ( la de siempre que nadie se quiere leer )
https://sede.agenciatributaria.gob.e...5/FAQs_v05.pdf