Procesos de Facturacion Automática

[jlmoli_67]

Empezado por delphiGar

Es correcto, siempre que la cabecera sea la misma para todos los Registros de Facturacion de los distintos SIF que esten enviando en ese mismo paquete.

Los registros de alta o anulacion son independientes y por lo tanto no es necesario que sea el mismo SIF en el envio, no es lo mas comun, pero no da error, ya que cada registro pertenece a un SIF y tiene la misma cabecera.

Lo que si es que las huellas de un SIF y otro tienen que ser la de cada uno.

Gracias.


He preguntado esto porque acabo de terminar el programa que envia a hacienda y que corre en segundo plano en cada sif y me preguntaba que quizas fuese mejor que ya que cada sif envia las ventas al servidor (que a su vez es otro sif) que este ultimo cogiera todo y lo enviara. Claro, para hacer esto , la cosa podria ir fluida si en un mismo lote de envio meto las ventas de cada sif, eso si,encadenando cada registro por el sif que lo creó. Por lo pronto se me ocurren dos cosas buenas 1) omito certificado en cada terminal tpv. Cada sif crea y encadena pero el envio lo va a hacer otro sif del obligado. 2) Las actuaciones para subsanar las puedo realizar en el servidor (sif que envia) de forma centralizada sobre todas las incidencias


que opinais? como lo haceis vosotros? LAs subsanaciones las teneis contempladas para que en cada sif al terminar el trabajo el cajero las realice?

Por cierto, he aplicado la idea que bmfranky dio en otro post sobre que a la hora de abrir el programa que envia consulte por el ultimo registro que se envio para evitar fallo y la verdad es que estoy muy contento con su aplicacion. Funciona muy bien.

muchas graciasl