Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Hola, entonces , para abonar una factura completa, emitis una rectificativa por diferencias, inprimo una factura completa con todos los datos , con las cantidades en negativo, pero reflejando que es un factura rectificativa de la factura x, y al enviar poniendo el ripo factura como R1?
Perdonad pero para las cosas que no he hecho nunca soy bastante durito de mollera...

Sí, perdona las facturas tipo F1 (Ordinarias) tambien es aconsejable que puedas emitir anulación.
Las rectifictivas las uso para las simplificadas y para las ordinarias pero ni para sustitutivas ni para rectificativas. Las anulaciones solo para sustitutivas y ordinarias
Ejemplo sustitutiva anulada:

Selecciono una simplificada o varias, elijo el cliente y emito la sustitutiva, me doy cuenta antes de entregarla y aviso a un supervisor para que meta la clave para anularla y se me libera la simplificada para hacer otra sustitutiva,

Para una ordinaria simplemente anulo con la clave del supervisor.
También hay una discusion abierta si aunque se la entreges al cliente la anules, y como realmente no lo puedes controlar ni te metas en explicarlo, simplemete permitelo, pero dejando la opcion de alguna forma de generar un documento "interno" de anulacion para entregar al cliente para que sepa que se a anulado. El problema viene que el cliente, a pesar de anularla la declare.

Enfin que es lo mas claro para el usuario:
Poder anular una sustitutva u ordinaria que me he equivocado en los datos del cliente y poder volverlo a emitir facilmente.
Poder rectificar de una ordinaria o simplificada pero que pueda ver si anteriormente ya estaba rectificada alguna cantidad.

[pablog2k]

es más, recordad que el campo que identifica a la factura (y por lo tanto a la huella) es este:
Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida
Mucha gente hará nº de serie + guion + nº fac (ejemplo A-23)
otros harán A23
otros A 23
otros A/23

dudo mucho que hacienda tenga un algoritmo que sepa sacar de este campo el nº de serie por una parte, y el nº de factura por otro, y lo compare con tu ultima huella, y se ponga a comprobar a ver si has subido A21 antes que A-20, o si resulta que la RECT1 que subes de rectificativa el nº corresponda según la huella....

[ermendalenda]

Empezado por pablog2k

es más, recordad que el campo que identifica a la factura (y por lo tanto a la huella) es este:
Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida
Mucha gente hará nº de serie + guion + nº fac (ejemplo A-23)
otros harán A23
otros A 23
otros A/23

dudo mucho que hacienda tenga un algoritmo que sepa sacar de este campo el nº de serie por una parte, y el nº de factura por otro, y lo compare con tu ultima huella, y se ponga a comprobar a ver si has subido A21 antes que A-20, o si resulta que la RECT1 que subes de rectificativa el nº corresponda según la huella....

En realidad tienen un poco de lio de como poner el numero de factura en ese campo de numserie
Por un lado ponen Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida.
Por otro para los QR <NumSerieFactura> 12345678 / G33
</NumSerieFactura>
Con lo cual está un poco liado pero está claro que un número consecutivo tiene que tener y no es dificil de saber la posicion

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Sí, perdona las facturas tipo F1 (Ordinarias) tambien es aconsejable que puedas emitir anulación.
Las rectifictivas las uso para las simplificadas y para las ordinarias pero ni para sustitutivas ni para rectificativas. Las anulaciones solo para sustitutivas y ordinarias
Ejemplo sustitutiva anulada:

Selecciono una simplificada o varias, elijo el cliente y emito la sustitutiva, me doy cuenta antes de entregarla y aviso a un supervisor para que meta la clave para anularla y se me libera la simplificada para hacer otra sustitutiva,

Para una ordinaria simplemente anulo con la clave del supervisor.
También hay una discusion abierta si aunque se la entreges al cliente la anules, y como realmente no lo puedes controlar ni te metas en explicarlo, simplemete permitelo, pero dejando la opcion de alguna forma de generar un documento "interno" de anulacion para entregar al cliente para que sepa que se a anulado. El problema viene que el cliente, a pesar de anularla la declare.

Entonces si puedo anular completamente una F1, de venta de materiales, aunque tambien podria de reparacion, la verdad lo veo complicado a no ser que consignara que es por impago, que en ese caso seria una rectificativa, aunque no recuerdo el tipo...
pero bueno voy a ir por partes que sino me pierdo .
Menos mal que yo no uso tickets , ni tengo superior con llave, la que podria liar.
Entonces me recomendais que en los materiales guardados de una factura añada un campo abonado, para controlar si efectivamente se abono de esa factura, como lo veis.

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Entonces si puedo anular completamente una F1, de venta de materiales, aunque tambien podria de reparacion, la verdad lo veo complicado a no ser que consignara que es por impago, que en ese caso seria una rectificativa, aunque no recuerdo el tipo...
pero bueno voy a ir por partes que sino me pierdo .
Menos mal que yo no uso tickets , ni tengo superior con llave, la que podria liar.
Entonces me recomendais que en los materiales guardados de una factura añada un campo abonado, para controlar si efectivamente se abono de esa factura, como lo veis.

Por impago tienes que tener una resolución judicial o algo así, no te aconsejo mucho que lo uses, eso es para reclamaciones judiciales.
Efectivamente un campo abonado pero numérico com decimales por si la cantidad abonada es menor que la original.

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Por impago tienes que tener una resolución judicial o algo así, no te aconsejo mucho que lo uses, eso es para reclamaciones judiciales.
Efectivamente un campo abonado pero numérico com decimales por si la cantidad abonada es menor que la original.

Ok, entonces calco el "Uds" en "UdsAbono" y alli consigno las que he quitado , que pueden ser todas o no segun sea abono total o percial del elemento, gracias.

[bmfranky]

Hola, algo an vuelto a cambiar porque vuelve a fallar al deserializar la respuesta desde la aeat.

[bmfranky]

@djatila Tienes el buzon lleno, no puedo contestar tu mensaje.
Cuando hay un error continua mandando el campo operacion vacio.
No entiendo antes se comia la descripcion de las reparaciones ahora me da error.

HACER REVISION ANUAL CAMBIO DE ACEITE, REVISAR PARA PASAR ITV, CAMBIA ACEITE MOTOR Y FILTRO, REVISAR LUCES Y NIVELES.CAMBIAR LAS 2 ROTULAS DE DIRECCION , LOS 2 TRAPECIOS , PUESTO QUE SE OBSERBAN LOS SILENTBLOCKS RAJADOS, CAMBIAR DISCOS Y PASTILLAS DE FRENO , PORQUE LOS DISCOS ESTAN COMIDOS EN EXCESO, CAMBIAR 2 CUBIERTAS , MONTANDO LAS NUEVAS DETRAS Y LAS MAS VIEJAS DELANTE, REVISAR LUCES, AL CAMBIAR LA BOMBILLA DE POSICION DELANTERA IZQUIERDA SE FUNDE EL FUSIBLE, AL COMPROBAR SE APRECIAN CABLES DEL CABLEADO INTERIOR DEL FARO PELADOS , DESMONTAR PARAGOLPES DELANTERO , SACAR FARO, SANEAR CABLEADO Y REMONTAR, CAMBIAR PILOTO MATRICULA TRASERO DERECHO Y BOMBILLA POSICION TRASERA IZQUIERDA.LLEVAR A ALINEAR DIRECCION, PONER ADITIVO ANTI POLUCION GASOLINA, PROBAR EN CARRETERA Y PASAR ITV, HACIENDO COLA PORQUE NO HAY TURNOS.

Sera por que se pasa de caracteres? , he quitado incluso los retornos de carro por si acaso.

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

@djatila Tienes el buzon lleno, no puedo contestar tu mensaje.
Cuando hay un error continua mandando el campo operacion vacio.
No entiendo antes se comia la descripcion de las reparaciones ahora me da error.

Sera por que se pasa de caracteres? , he quitado incluso los retornos de carro por si acaso.

Son 500caractteres máximo
Pero tampoco es necesario que detalles a ese nivel la operación
Con poner reparacion o algo así

[ermendalenda]

Te dejo un ejemplo de mi interfaz de rectificativa para los usuarios

[ermendalenda]

En cada lines le dejo opcion que quite las unidades que quiera, incluso con decimales, pero si volvemos a entrar en la factura solo deja rectificar el resto.

[bmfranky]

Hola, segun esto, me cotesto a mi mismo

• Si se ha expedido una factura a nombre de un destinatario existente pero diferente de aquél para el que se realizó la correspondiente operación, deberá expedirse una factura rectificativa en la que constando el mismo destinatario se consignen con signo negativo las magnitudes de la misma.
  Además de lo anterior, se deberá expedir para el destinatario real de las operaciones una nueva factura ajustada a los datos y requisitos contenidos en el artículo 6 del Reglamento de Facturación, factura que no tendrá la consideración de factura rectificativa.
• Si por el contrario en la factura originalmente expedida se ha cometido un error distinto del anterior en la identificación del destinatario real, por ejemplo, una incompleta denominación del nombre o razón social del destinatario, deberá expedirse una factura rectificativa que subsane, de forma clara e inteligible, el error cometido.

La operativa correcta es emitir una factura rectificativa "R1" , con todas las cantidades en negativo, a nombre del anterior destinatario Con numero de serie diferente ,asignado a las rectificativas, que es la que imprimo como prueba de la anulacion, creando un registro de sustitucion y a la vez, creo una factura ordinaria "F1", consignando los datos del destinatario correcto,que es la que imprimo y le doy al destinatario, creando un nuevo registro de alta, encadeno y envio los 2 registros.

1-> Emito una factura R1 FacR001, con las cantidades en negativo , genero mi factura A serie Rectificativa, que imprimo para el cliente anterior generando un registro de Rectificacion Bn4 con los datos de la factura Fac001, encadenado con el registro anterior sea cual sea (por claridad Bn3)

2-> Emito una factura F1 Fac002 con los datos ya correctos con serie de facturas normales ,para enviar al cliente correcto generando un registro de alta, Bn5 con los datos de la factura Fac002, encadenado con Bn4.



Gracias de todas formas por tu interes @ermendalenda

[sglorka]

Empezado por bmfranky

Hola, segun esto, me cotesto a mi mismo

La operativa correcta es emitir una factura rectificativa "R1" , con todas las cantidades en negativo, a nombre del anterior destinatario Con numero de serie diferente ,asignado a las rectificativas, que es la que imprimo como prueba de la anulacion, creando un registro de sustitucion y a la vez, creo una factura ordinaria "F1", consignando los datos del destinatario correcto,que es la que imprimo y le doy al destinatario, creando un nuevo registro de alta, encadeno y envio los 2 registros.

1-> Emito una factura R1 FacR001, con las cantidades en negativo , genero mi factura A serie Rectificativa, que imprimo para el cliente anterior generando un registro de Rectificacion Bn4 con los datos de la factura Fac001, encadenado con el registro anterior sea cual sea (por claridad Bn3)

2-> Emito una factura F1 Fac002 con los datos ya correctos con serie de facturas normales ,para enviar al cliente correcto generando un registro de alta, Bn5 con los datos de la factura Fac002, encadenado con Bn4.



Gracias de todas formas por tu interes @ermendalenda

Este punto al que te refieres
"Si se ha expedido una factura a nombre de un destinatario existente pero diferente de aquél para el que se realizó la correspondiente operación, deberá expedirse una factura rectificativa en la que constando el mismo destinatario se consignen con signo negativo las magnitudes de la misma." ...
puede ser incorrecto, ya que sólo tendrán consideración de rectificativas ( apartado 6 del artículo 15) la facturas que se expidan por alguna de las causas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 15 del reglamento de facturación (Real Decreto 1619/2012). En ningún caso, errar en el destinatario de la operación ( no en algún dato descriptivo del mismo) de forma que no era la persona a la que iba dirigida la factura, se contempla en dichos apartados. Para estos casos, existe la factura de abono (factura normal en negativo).

Yo barajaría dos opciones
1.- Anular la factura mediante un registro de anulación y emitir una nueva factura al cliente correcto
2.- Emitir una factura de abono en negativo al cliente incorrecto y otra factura normal con el cliente correcto

Yo elegiría la primera ,ya que de esta forma, el cliente que erramos no se entera de nada. Si eliges la segunda, debes enviar las dos facturas ( Factura errónea y Abono ) al cliente para que las declare como recibidas y se puedean conciliar ante un hipotético cruce de hacienda

[bmfranky]

Empezado por sglorka

Este punto al que te refieres
"Si se ha expedido una factura a nombre de un destinatario existente pero diferente de aquél para el que se realizó la correspondiente operación, deberá expedirse una factura rectificativa en la que constando el mismo destinatario se consignen con signo negativo las magnitudes de la misma." ...
puede ser incorrecto, ya que sólo tendrán consideración de rectificativas ( apartado 6 del artículo 15) la facturas que se expidan por alguna de las causas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 15 del reglamento de facturación (Real Decreto 1619/2012). En ningún caso, errar en el destinatario de la operación ( no en algún dato descriptivo del mismo) de forma que no era la persona a la que iba dirigida la factura, se contempla en dichos apartados. Para estos casos, existe la factura de abono (factura normal en negativo).

Yo barajaría dos opciones
1.- Anular la factura mediante un registro de anulación y emitir una nueva factura al cliente correcto
2.- Emitir una factura de abono en negativo al cliente incorrecto y otra factura normal con el cliente correcto

Yo elegiría la primera ,ya que de esta forma, el cliente que erramos no se entera de nada. Si eliges la segunda, debes enviar las dos facturas ( Factura errónea y Abono ) al cliente para que las declare como recibidas y se puedean conciliar ante un hipotético cruce de hacienda

Gracias por la sujerencia, el planteamiento es porque me ha pasado que al enviar la factura al cliente, ha cambiado la empresa, o uno que tuve que queria que le facturara a una empresa o otra segun le venia bien,la cuestion es poder anularla y tener un registro fisico, la factura rectificativa en este caso , por si al ceporro se le ocurre presentar las 2.

Entonces si anulo directamente la factura ,no he de darle nada al cliente?
Otra cosa, la factura erronea , tampoco la tengo que pasar a la gestoria?, que genero para que la gestora la elimine, porque en la aeat, el registrovale, pero para la gestoria que hago una factura en negativo?

[bmfranky]

Pues con este es el 3 sitio donde consulto y dice lo mismo.

Un contribuyente ha expedido una factura y posteriormente ha detectado un error en el destinatario de dicha factura y desea conocer si tiene obligación de emitir factura rectificativa.
Pues bien, sólo existe obligación de expedir una factura rectificativa en los supuestos expresamente contemplados en el art. 15 del RD 1619/2012 (Obligaciones de facturación). En particular, y en lo que se refiere al caso que nos ocupa, entre las causas que motivan la expedición obligatoria de una factura rectificativa se comprende la consignación de un nuevo destinatario de la factura cuando se incurrió en un error. Así, es causa de rectificación de las facturas la consignación errónea de cualquier dato o requisito obligatorio que se consigne en las mismas, como pudiera ser el caso de los datos de identificación del destinatario. Por tanto, en caso de que se haya consignado de manera incorrecta la identificación del destinatario de la factura, el contribuyente deberá expedir una factura rectificativa que deberá constar en serie específica de factura.
Dicho esto, la existencia de causas tasadas, que motivan la obligación de expedir una factura rectificativa, no impide que voluntariamente se puedan rectificar las facturas previamente expedidas, cuando se trate de una causa justificada y siempre que dicha práctica permita garantizar la correspondiente comprobación por parte de la Administración tributaria, si bien, en estos casos de modificación voluntaria de una factura previamente expedida no se estará ante la expedición de una factura rectificativa, en los términos y con los requisitos contenidos en el art. 15 del RD 1619/2012 (Obligaciones de facturación), pues de acuerdo con el apdo. 6 del mencionado precepto, sólo las facturas que deban ser objeto de rectificación obligatoria por las causas previstas en los apdos. 1 y 2 del mencionado art. 15, son las que tienen la consideración de facturas rectificativas.
Por tanto, en el supuesto de que no concurran las causas de rectificación obligatoria de una factura, contenidas en los apdos. 1 y 2 del art. 15 del mencionado RD 1619/2012 (Obligaciones de facturación), como podía suceder en casos en los que se expida una factura erróneamente por una operación que nunca llegó a realizarse, y procede su anulación, se está ante un supuesto de sustitución de aquélla factura por otra que la anula, que en ningún caso tendrá el carácter de factura rectificativa.

[[email protected]]

Estoy leyendo el QR de una factura que previamente ya se ha enviado y aceptado como REGISTRO CORRCTO.

Porque al consultar el QR me dice que NO EXISTE DICHA FACTURA

????

[jlsilver]

Hola:

Estoy integrando facturas en la AEAT por veri*factu mediante las clases generadas por la importación del WSDL en delphi,
me encuentro con las siguientes incidencias/problemas que quisiera saber si alguien más le sucede:

1.Cuando envío más de 8 facturas en un bloque me devuelve el siguiente error, esto no sucede si los bloques son de 8 o menos facturas:

Se requiere un certificado para completar la autenticación de cliente - :htt p://prewww1.aeat.es/wlpl/TIKE-CONT/ws/SistemaFacturacion/VerifactuSOAP - SOAPAction:""

2.Envio una factura simplificada (SIN NIF) y me la acepta sin problema, a continuación intento enviar otra factura y me devuelve
el siguiente error:

Incorrecto - 1123 - Error en el bloque de Encadenamiento.. El formato del NIF es incorrecto.. NIF:. - 60

3.Genero las facturas mediante QuickReport, en una factura con varias páginas, y el cálculo de totales lo realizo a la vez que se genera la factura.
¿Como puedo generar el QR en la cabecera de la factura (se necesita el total de la factura entre otros datos)
si el total lo conozco al finalizar la última página?

¿Se tendría que calcular primero el importe de todas las facturas y luego imprimir?

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por [email protected]

Estoy leyendo el QR de una factura que previamente ya se ha enviado y aceptado como REGISTRO CORRCTO.
Porque al consultar el QR me dice que NO EXISTE DICHA FACTURA????

La respuesta más lógica es que estés calculando mal el QR (la URL a consultar).
Deberías dar más datos de cómo lo calculas y a partir de qué datos. Sin eso es imposible ayudarte más.

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Pues con este es el 3 sitio donde consulto y dice lo mismo.

Hola, ten en cuenta que en 2012 no estaba previsto verifactu y el registro de anulación, si estas hablando de un supuesto de que la factura no se ha entregadompuedes hacer el registro de anulación directamente y volver a emitir la correcta ya que no se ha realizado una operación al cliente que se ha emitido.
Es fácil de saber cuál es la opción a elegir en cada cada si tienes en cuenta un par de cosas:
1-la factura emitida no se ha entregado a ningún cliente o al cliente que se le ha entregado no tiene que ver con los datos que nos dijo : ANULACION y remisión nieva factura correctamente.
2-la factura se ha entregado al cliente con algún error o el cliente ha decidido cambiar los datos RECTIFICATIVA POR SUSTITUTUCION

Pero si tienes el programa preparado para facturas rectificativas por sustitución, no dudes en usar siempre esa opción para las modifiaciones del cliente

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Hola, ten en cuenta que en 2012 no estaba previsto verifactu y el registro de anulación, si estas hablando de un supuesto de que la factura no se ha entregadompuedes hacer el registro de anulación directamente y volver a emitir la correcta ya que no se ha realizado una operación al cliente que se ha emitido.
Es fácil de saber cuál es la opción a elegir en cada cada si tienes en cuenta un par de cosas:
1-la factura emitida no se ha entregado a ningún cliente o al cliente que se le ha entregado no tiene que ver con los datos que nos dijo : ANULACION y remisión nieva factura correctamente.
2-la factura se ha entregado al cliente con algún error o el cliente ha decidido cambiar los datos RECTIFICATIVA POR SUSTITUTUCION

Pero si tienes el programa preparado para facturas rectificativas por sustitución, no dudes en usar siempre esa opción para las modifiaciones del cliente

Hola, gracias por su respuesta, pero lo que no me queda claro es , que pasa con la factura anulada Fac1-00012, porque si no se la llevo a la gestoria, me llama la atencion porque me falta, o la reimprimo con un texto cruzado que indique anulada y se lallevo asi, porque aunque este anulada, no podria reutilizar ese numero de factura, verdad?