Cita:
Empezado por unomasmas
Creo que me he despistado un poco. Rechazan mi factura por error en el tipo impositivo y envío rectificativa por sustitución pero yo entiendo que no queda el hueco en la numeración; esa factura rechazada sigue estando en mi sistema y seguirá contando con su número. ¿Cómo es que queda el hueco? ¿Por eliminar la factura? Para contrarrestar sus valores... ¿Cómo he de hacer con la incorrecta además de generar otra adicional rectificativa? ¿Hago otra complementaria con el tipo también incorrecto pero en negativo para contrarrestarla?
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La factura rechazada siguen en tu sistema SIF pero el hueco queda en la Aeat, en tu SIF la factura reza como anulada, sin huecos. El procedimiento para rectificar en dos pasos que es el que yo utilizo sería :
1.- Emitir una Anulación del Registro con la marca SinRegistroPrevio = S (ya que no existe en la Aeat) y la marca RechazoPrevio = S
2.- Emitir Factura Rectificativa por sustitución donde se indica la rectificación de la factura que ha sido rechazada
Esta información que aporto está contrastada con el
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09-10-2024
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