TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[MaeseKvothe]

Empezado por MaeseKvothe

Hola de nuevo.
Me acaba de surgir una duda. ¿Cómo se anota en el modelo 240 de facturas recibidas una retención al anotar una factura recibida con retención? ¿O ese dato no se registra?

Me respondo a mí mismo porque ya me han respondido desde Batuz. Por si a alguien más le surge la duda me han respondido lo siguiente:


"En el capítulo de facturas recibidas no figura la retención. No es un campo que haya que informar en dicho capítulo del LROE. En el LROE hay que informar de los datos de la factura recibida, no siendo relevante si hay retención. Si se recibe una factura de 500 euros de base imponible con el tipo del 21%, aunque haya una retención, esa retención no figura en la anotación. El total de la factura recibida es 605."

[Noe277]

Me planteo lo siguiente.

Tengo una Factura:
Linea1 +100 21 % +121
Linea2 -50 21 % -60,5

¿En este caso como lo estáis haciendo? Estáis mandando una única base al 21% o dos una por la negativa y otra por la positiva.

Tengo la duda puesto que en el modelo 303 hay una casilla de modificación de bases y cuotas a la que van las negativas .

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Noe277

Tengo una Factura:
Linea1 +100 21 % +121
Linea2 -50 21 % -60,5

¿En este caso como lo estáis haciendo? Estáis mandando una única base al 21% o dos una por la negativa y otra por la positiva.

Nosotros enviamos esto:

      <DatosFactura>
            <DescripcionFactura>lin 1</DescripcionFactura>
            <DetallesFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>lin 1</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>1.00000000</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>100.00000000</ImporteUnitario>
                    <ImporteTotal>121.00000000</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>lin 2</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>1.00000000</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>-50.00000000</ImporteUnitario>
                    <ImporteTotal>-60.50000000</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
            </DetallesFactura>
            <ImporteTotalFactura>60.50</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>50.00</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>10.50</CuotaImpuesto>
                                    <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura>