TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[ermendalenda]

Empezado por JoseLeeTo

Buenos días;

Estoy teniendo problemas a la hora de expresar un descuento en una factura.

Imaginemos que la factura tiene 2 lineas, con su IVA:

Honorarios 60
Cantidad 2
IVA (%) 21%
Total Honorarios 60

Honorarios 50
Cantidad 1
IVA (%) 21%
Total Honorarios 50


Necesito hacer un descuento del 30% del total de los honorarios (170).

Desde Guipuzcoa me indican que "para hacer un descuento en una factura, hay que incluir una línea más de facturación, teniendo en cuenta que dicho descuento lleva IVA incluído".
En mi caso, el descuento solo es sobre el total de los honorarios, y una vez aplicado dicho descuento, ya se calcula el IVA del resultante.

Desconozco si deberían de ir los honorarios en negativo, o si entonces no se utiliza el nodo "Descuento" para nada, o por qué no se puede hacer un descuento por cada línea.

¿Podríais ayudarme con un ejemplo, cómo quedaría dicha línea de descuento que habría que incluir, y que la factura quede correctamente formada?

Muchas gracias de antemano

Un saludo

Buenas Tardes, espero que te sirva, aunque te lo he puesto con tipo impositivo al 10% al 21% cambian las bases pero el resto igual es igual.:

DetallesFactura>
   - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>COMISION 60</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>2.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>54.54545454</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>120.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>Dto: COMISION 60</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>-1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>32.72727273</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>-36.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>COMISION 50</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>45.45454545</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>50.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>Dto: COMISION 50</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>-1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>13.63636364</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>-15.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


   </DetallesFactura>


    <ImporteTotalFactura>119.00</ImporteTotalFactura>

En lass lineas de descuento no hay que indicar porcentajes solo importes

[JoseLeeTo]

Empezado por ermendalenda

Buenas Tardes, espero que te sirva, aunque te lo he puesto con tipo impositivo al 10% al 21% cambian las bases pero el resto igual es igual.:

DetallesFactura>
   - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>COMISION 60</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>2.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>54.54545454</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>120.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>Dto: COMISION 60</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>-1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>32.72727273</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>-36.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>COMISION 50</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>45.45454545</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>50.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>Dto: COMISION 50</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>-1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>13.63636364</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>-15.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


   </DetallesFactura>


    <ImporteTotalFactura>119.00</ImporteTotalFactura>

En lass lineas de descuento no hay que indicar porcentajes solo importes

Muchísimas gracias. Me ha sido muy útil.
Un saludo

[Sistel]

Hola,

Llevamos un tiempo utilizando el servicio de pruebas https://tbai-prep.egoitza.gipuzkoa.e...nFacturas/alta para el envío de facturas de Gipuzkoa.
Normalmente, las facturas son aceptadas y obtenemos el código 00 de envío recibido correctamente.

Sin embargo, ayer (05-08-2022) y hoy (06-08-2022) estamos recibiendo el código 01 (Rechazado - ALTA PREP) con código de retorno de envío 007 (Certificado remitente no válido para emisor factura.)
El certificado que utilizamos para el envío es el mismo de siempre, expedido por FNMT, que sigue en vigor.

¿A alguien más le está ocurriendo?

Saludos

[edari]

Empezado por Sistel

Hola,

Llevamos un tiempo utilizando el servicio de pruebas https://tbai-prep.egoitza.gipuzkoa.e...nFacturas/alta para el envío de facturas de Gipuzkoa.
Normalmente, las facturas son aceptadas y obtenemos el código 00 de envío recibido correctamente.

Sin embargo, ayer (05-08-2022) y hoy (06-08-2022) estamos recibiendo el código 01 (Rechazado - ALTA PREP) con código de retorno de envío 007 (Certificado remitente no válido para emisor factura.)
El certificado que utilizamos para el envío es el mismo de siempre, expedido por FNMT, que sigue en vigor.

¿A alguien más le está ocurriendo?

Saludos

Yo acabo de probar y me suben perfectamente

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Sistel

Sin embargo, ayer (05-08-2022) y hoy (06-08-2022) estamos recibiendo el código 01 (Rechazado - ALTA PREP) con código de retorno de envío 007 (Certificado remitente no válido para emisor factura.)
El certificado que utilizamos para el envío es el mismo de siempre, expedido por FNMT, que sigue en vigor.

¿A alguien más le está ocurriendo?

Empezado por edari

Yo acabo de probar y me suben perfectamente

Yo también acabo de probar a subir una ahora mismo y todo correcto (Guipuzcoa / Preproduccion).

[Sistel]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Yo también acabo de probar a subir una ahora mismo y todo correcto (Guipuzcoa / Preproduccion).

Hola,

Gracias edari y Neftali.

Era un problema de que el certificado de envío y el certificado de firma eran diferentes.
Y, en el entorno de pruebas, no estaba dado de alta, como colaborador social, el certificado del enviante.
Ya está solucionado.

Muchas gracias, de nuevo.

Saludos

[[duilioisola]]

Estoy tratando de enviar mediante CURL un registro.

En la apliación hago y firmo el TicketBAI y luego hago el xml de la presentación.

<?xml version="1.0"?>
<lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion xmlns:lrpjfecsgap="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd">
  <Cabecera>
    <Modelo>240</Modelo>
    <Capitulo>1</Capitulo>
    <Subcapitulo>1.1</Subcapitulo>
    <Operacion>A00</Operacion>
    <Version>1.0</Version>
    <Ejercicio>2022</Ejercicio>
    <ObligadoTributario>
      <NIF>B95642500</NIF>
      <ApellidosNombreRazonSocial>ECOTHERM ENERGY SL</ApellidosNombreRazonSocial>
    </ObligadoTributario>
  </Cabecera>
  <FacturasEmitidas>
    <FacturaEmitida>
      <TicketBai>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz48VDpUaWNrZXRC
[...]
PjwvZHM6T2JqZWN0PjwvZHM6U2lnbmF0dXJlPjwvVDpUaWNrZXRCYWk+
</TicketBai>
    </FacturaEmitida>
  </FacturasEmitidas>
</lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion>

Este fichero lo comprimo con 7zip en formato gz.

7z.exe a Presentacion_1.gz Presentacion_1.xml

Luego creo un fichero BAT para ejecutar el envío:

set CAB1=-H "Accept-Encoding: gzip" 
set CAB2=-H "Content-Encoding: gzip" 
set CAB3=-H "Content-Type: application/octet-stream" 
set CAB4=-H "eus-bizkaia-n3-version: 1.0" 
set CAB5=-H "eus-bizkaia-n3-content-type: application/xml" 
set CAB6=-H "eus-bizkaia-n3-data: { \"con\":\"LROE\", \"apa\":\"1.1\", \"inte\":{ \"nif\":\"B95642500\", \"nrs\":\"ECOTHERM ENERGY SL\", \"ap1\":\"\", \"ap2\":\"\" }, \"drs\":{ \"mode\":\"240\", \"ejer\":\"2022\" } } " 
set FICHERO=--data-binary "@Presentacion_1.xml" 
set CERT=--cert Certificado_crt.pem 
set CERT_KEY=--key Certificado_key.pem 
set URL=-v https://tbai-z.prep.gipuzkoa.eus/sarrerak/alta 
set REPUESTA=--output Respuesta_1.gz 
set CABECERA=-D Respuesta_1.txt 
cls 
.\curl.exe -v --insecure %CAB1% %CAB2% %CAB3% %CAB4% %CAB5% %CAB6% %FICHERO% %CERT_TYPE% %CERT% %CERT_KEY% %URL% %RESPUESTA% %CABECERA%

El problema es que me está devolviendo el mensaje 415 Unsupported Media Type

HTTP/1.1 415 Unsupported Media Type
Date: Mon, 08 Aug 2022 13:14:34 GMT
Server: Apache/2.4.16 (Unix) OpenSSL/1.0.1e-fips
X-Powered-By: Servlet/3.0
$WSEP: 
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html;charset=ISO-8859-1
Content-Language: en-US

He seguido este hilo y he visto y comparado las difrentes formas de enviar por CURL que hay en el mensaje que resume este tema.
He visto que hay algunos de ustedes que han enviado con éxito utilizando CURL estos registros.

¿Véis alguna cosa rara en cómo lo estoy haciendo yo?

Lo único que me resulta raro en la respuesta es
Content-Type: text/html;charset=ISO-8859-1
Pero yo genero en UTF8 y en la cabecera se menciona tipo gzip.


Por si sirve de algo, os dejo la captura completa de lo que devuelve CURL.

C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp>.\curl.exe -v --insecure -H "Accept-Encoding: gzip"  -H "Content-Encoding: gzip"  -H "Content-Type: application/octet-stream"  -H "eus-bizkaia-n3-version: 1.0"  -H "eus-bizkaia-n3-content-type: application/xml"  -H "eus-bizkaia-n3-data: { \"con\":\"LROE\", \"apa\":\"1.1\", \"inte\":{ \"nif\":\"B95642500\", \"nrs\":\"ECOTHERM ENERGY SL\", \"ap1\":\"\", \"ap2\":\"\" }, \"drs\":{ \"mode\":\"240\", \"ejer\":\"2022\" } } "  --data-binary "@Presentacion_1.xml"   --cert Certificado_crt.pem  --key Certificado_key.pem  -v https://tbai-z.prep.gipuzkoa.eus/sarrerak/alta   -D Respuesta_1.txt
*   Trying 82.116.160.130:443...
* Connected to tbai-z.prep.gipuzkoa.eus (82.116.160.130) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* TLSv1.0 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Finished (20):
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
* ALPN, server did not agree to a protocol
* Server certificate:
*  subject: C=ES; ST=GIPUZKOA; L=DONOSTIA / SAN SEBASTIAN; O=INFORMATIKA ZERBITZUEN FORU ELKARTEA - SOCIEDAD FORAL DE SERVICI; CN=*.prep.gipuzkoa.eus
*  start date: Nov 15 15:59:03 2021 GMT
*  expire date: Dec 15 15:59:03 2022 GMT
*  issuer: C=ES; O=IZENPE S.A.; OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA; CN=EAEko Herri Administrazioen CA - CA AAPP Vascas (2)
*  SSL certificate verify result: unable to get local issuer certificate (20), continuing anyway.
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Supplemental data (23):
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Supplemental data (23):
> POST /sarrerak/alta HTTP/1.1
> Host: tbai-z.prep.gipuzkoa.eus
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
> Accept-Encoding: gzip
> Content-Encoding: gzip
> Content-Type: application/octet-stream
> eus-bizkaia-n3-version: 1.0
> eus-bizkaia-n3-content-type: application/xml
> eus-bizkaia-n3-data: { "con":"LROE", "apa":"1.1", "inte":{ "nif":"B95642500", "nrs":"ECOTHERM ENERGY SL", "ap1":"", "ap2":"" }, "drs":{ "mode":"240", "ejer":"2022" } }
> Content-Length: 19906
>
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Hello request (0):
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Request CERT (13):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Finished (20):
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* old SSL session ID is stale, removing
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Supplemental data (23):
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 415 Unsupported Media Type
< Date: Mon, 08 Aug 2022 14:02:00 GMT
< Server: Apache/2.4.16 (Unix) OpenSSL/1.0.1e-fips
< X-Powered-By: Servlet/3.0
< $WSEP:
< Transfer-Encoding: chunked
< Content-Type: text/html;charset=ISO-8859-1
< Content-Language: en-US
<
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Supplemental data (23):
Error 415: SRVE0295E: Error reported: 415
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Supplemental data (23):
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Supplemental data (23):
* Connection #0 to host tbai-z.prep.gipuzkoa.eus left intact