TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Sistel]

Empezado por ermendalenda

No me cuadraba esto de las recctificativas y me lo he releido un par de veces, y según leo, creo que las facturas te obligan a que sean de sustitución en casos concretos de facturas, con errores de envio y en las que haya que emitir la factura rectificativa.
saludos

Hola ermendalenda,

La verdad es que parece que van complicando el tema de las rectificativas.

Ya de por sí era complicado si elegir rectificativas por sustitución o por diferencias (con sus 2 modalidades: con negativa previa o sin negativa previa) para que, ahora, te obliguen a utilizar una u otra según cada caso.

Y si ya le añadimos el tema de las anulaciones de facturas ... ni te digo.
Hay casos en los que no está nada claro si se debe emitir una rectificativa por sustitución, una rectificativa por diferencias o hacer una anulación y emitir una nueva factura.

Sería suficiente tema para un hilo exclusivo.

Saludos

[batuzail]

Hola,
Tengo una factura que en el envío del LROE no me pasa las validaciones, se me ha colado una línea sin importes. Según entiendo tengo que enviarla en el subcapítulo 1.2, pero si aún así no pasa la validaciones, como la envío?


Alguien sabe que puedo hacer?


Gracias

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por batuzail

Tengo una factura que en el envío del LROE no me pasa las validaciones, se me ha colado una línea sin importes. Según entiendo tengo que enviarla en el subcapítulo 1.2, pero si aún así no pasa la validaciones, como la envío?

¿Qué error te da?
¿Puedes poner el XML de envío y de respuesta?

[batuzail]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

¿Qué error te da?
¿Puedes poner el XML de envío y de respuesta?

El error es pq para una factura con inversión de sujeto pásivo no estaba pasando el "TipoImpositivo" y "CuotaImpuesto" con 0, no estaba añadiendole en el xml. Yo juraria que eso me funcionó, aunque ya no sé si me funcionó el Araba y Gipuzkoa, como según donde envíes la cosa puede cambiar.
El error que me da es B4_2000049 Tipo impositivo debe venir informado excepto si alguna de las claves es 03 (REBU) o 05 (Agencias de viaje) y base imponible IVA = 0.


Voy a preparar el envío por el subcapitulo 1.2, pero mi duda es saber que debo hacer si por ahí no entra.


Gracias

[chipcrazy]

Estimados,
En mi país también están con implementación de facturas digitales firmadas, alguien puede proporcionarme informacion de que herramientas necesitare en delphi.. o si alguien tiene codigos que pueda revisar para poder firmar archivos .

espero alguien pueda orientarme en ello.

Gracias

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por chipcrazy

En mi país también están con implementación de facturas digitales firmadas, alguien puede proporcionarme informacion de que herramientas necesitare en delphi.. o si alguien tiene codigos que pueda revisar para poder firmar archivos .

Hola.
Te diría que revisaras todo el hilo, porque hay mucha información de firmas, de cómo hacerlas y cómo resolver problemas. En este caso en ficheros XML.
Revisa también este mensaje de resumen:
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...&postcount=436

Verás que hay varias referencias a firmas de XML y en el post de resumen tienes links a mensajes interiores del hilo con código para firmar ficheros utilizando diferentes componentes (Secure BlackBox, Chillkat,...)

[batuzail]

Empezado por batuzail

El error es pq para una factura con inversión de sujeto pásivo no estaba pasando el "TipoImpositivo" y "CuotaImpuesto" con 0, no estaba añadiendole en el xml. Yo juraria que eso me funcionó, aunque ya no sé si me funcionó el Araba y Gipuzkoa, como según donde envíes la cosa puede cambiar.
El error que me da es B4_2000049 Tipo impositivo debe venir informado excepto si alguna de las claves es 03 (REBU) o 05 (Agencias de viaje) y base imponible IVA = 0.


Voy a preparar el envío por el subcapitulo 1.2, pero mi duda es saber que debo hacer si por ahí no entra.


Gracias

Hola,
Alguien tiene un ejemplo de LROE 240 sin SG, subcapitulo 1.2?
No hay casi documentación ni ejemplos. les he pedido a los batuz y me dicen que no tienen nada

[keys]

Empezado por batuzail

Hola,
Alguien tiene un ejemplo de LROE 240 sin SG, subcapitulo 1.2?
No hay casi documentación ni ejemplos. les he pedido a los batuz y me dicen que no tienen nada

Aqui tienes uno

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion xmlns:lrpjfessgamp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_2_FacturasEmitidas_SinSG_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">


-<Cabecera>

<Modelo>240</Modelo>

<Capitulo>1</Capitulo>

<Subcapitulo>1.2</Subcapitulo>

<Operacion>A00</Operacion>

<Version>1.0</Version>

<Ejercicio>2022</Ejercicio>


-<ObligadoTributario>

<NIF>NIF EMISOR</NIF>

<ApellidosNombreRazonSocial>RRJ4P37TQUBVVXMJQPM6PWZCTWTN8S</ApellidosNombreRazonSocial>

</ObligadoTributario>

</Cabecera>


-<FacturasEmitidas>


-<FacturaEmitida>


-<Destinatarios>


-<IDDestinatario>

<NIF>NCLIENTE</NIF>

<ApellidosNombreRazonSocial>PEDRO El BUENO</ApellidosNombreRazonSocial>

</IDDestinatario>

</Destinatarios>

<VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>

<EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>


-<CabeceraFactura>

<NumFactura>123</NumFactura>

<FechaExpedicionFactura>01-01-2022</FechaExpedicionFactura>

<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>

<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>

<AsientoResumen>N</AsientoResumen>

</CabeceraFactura>


-<DatosFactura>

<DescripcionFactura>OPERACIN</DescripcionFactura>

<ImporteTotalFactura>151.25</ImporteTotalFactura>


-<Claves>


-<IDClave>

<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

</IDClave>

</Claves>

</DatosFactura>


-<TipoDesglose>


-<DesgloseFactura>


-<Sujeta>


-<NoExenta>


-<DetalleNoExenta>

<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>


-<DesgloseIVA>


-<DetalleIVA>

<BaseImponible>125.00</BaseImponible>

<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>

<CuotaImpuesto>26.25</CuotaImpuesto>

</DetalleIVA>

</DesgloseIVA>

</DetalleNoExenta>

</NoExenta>

</Sujeta>

</DesgloseFactura>

</TipoDesglose>


-<OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

<Cupon>N</Cupon>

<FacturacionDispAdicionalSegundaYQuinta>N</FacturacionDispAdicionalSegundaYQuinta>

</OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

</FacturaEmitida>

</FacturasEmitidas>

</lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion>

Sobran los guiones

[batuzail]

Empezado por keys

Aqui tienes uno

[php]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion xmlns:lrpjfessgamp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_2_FacturasEmitidas_SinSG_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">

s

Gracias keys.
Lo peor que no haya documentación, la respuesta también es diferente, al final lo he podido apañar a fuerza de prueba y error. Dejo un xml del LROE sin SG.
Al final hay que generar un LROE sin firmar y con el contenido de la factura, no hay que adjuntar el xml, digamos que lo generas al vuelo.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion xmlns:lrpjfecsgap="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_2_FacturasEmitidas_SinSG_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">
    <Cabecera>
        <Modelo>240</Modelo>
        <Capitulo>1</Capitulo>
        <Subcapitulo>1.2</Subcapitulo>
        <Operacion>A00</Operacion>
        <Version>1.0</Version>
        <Ejercicio>2022</Ejercicio>
        <ObligadoTributario>
            <NIF>nif</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>5zSKJ3wurAe8RfFgXNtbfJuqUhfbHje </ApellidosNombreRazonSocial>
        </ObligadoTributario>
    </Cabecera>
    <FacturasEmitidas>
        <FacturaEmitida>
            <Destinatarios>
                <IDDestinatario>
                    <NIF>nif</NIF>
                    <ApellidosNombreRazonSocial>8mMgMvYeHZZ DHeixU4EmC ZmqqCUvpTh</ApellidosNombreRazonSocial>
                </IDDestinatario>
            </Destinatarios>
            <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
            <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
            <CabeceraFactura>
                <SerieFactura>C-2022</SerieFactura>
                <NumFactura>58</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>01-02-2022</FechaExpedicionFactura>
                <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
                <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
                <AsientoResumen>N</AsientoResumen>
            </CabeceraFactura>
            <DatosFactura>
                <DescripcionFactura>111</DescripcionFactura>
                <ImporteTotalFactura>458.76</ImporteTotalFactura>
                <Claves>
                    <IDClave>
                        <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                    </IDClave>
                </Claves>
            </DatosFactura>
            <TipoDesglose>
                <DesgloseFactura>
                    <Sujeta>
                        <NoExenta>
                            <DetalleNoExenta>
                                <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                                <DesgloseIVA>
                                    <DetalleIVA>
                                        <BaseImponible>379.14</BaseImponible>
                                        <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                        <CuotaImpuesto>79.62</CuotaImpuesto>
                                    </DetalleIVA>
                                </DesgloseIVA>
                            </DetalleNoExenta>
                        </NoExenta>
                    </Sujeta>
                </DesgloseFactura>
            </TipoDesglose>
        </FacturaEmitida>
    </FacturasEmitidas>
</lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion>

[unomasmas]

Empezado por Sistel

Hola ermendalenda,

La verdad es que parece que van complicando el tema de las rectificativas.

Ya de por sí era complicado si elegir rectificativas por sustitución o por diferencias (con sus 2 modalidades: con negativa previa o sin negativa previa) para que, ahora, te obliguen a utilizar una u otra según cada caso.

Y si ya le añadimos el tema de las anulaciones de facturas ... ni te digo.
Hay casos en los que no está nada claro si se debe emitir una rectificativa por sustitución, una rectificativa por diferencias o hacer una anulación y emitir una nueva factura.

Sería suficiente tema para un hilo exclusivo.

Saludos

Parche tras parche. Añadiendo flechitas al diagrama para cada particularidad. Creo que para todos (también para Hacienda) sería bueno que se centrasen y dejasen de considerar tanta casuística. Al final, lo más simple es lo que permite más control (a todos).

[joselugrk]

Hola,

Quería preguntaros
1.- Para que se utiliza la url "https://pruesarrerak.bizkaia.eus/N3B4001M/kontsulta". Estoy intentando ponerme al día con el nuevo entorno de pruebas de Batuz y tengo esa duda.
¿Es para la Consulta de Ingresos con factura con software garante o ...?

2.- Alguien a enviado un XML para “Ingresos con facturas emitidas sin Software garante". Algún ejemplo porfa. En los ejemplos no veo nada.

Muchas gracias,
Joselu

[skatologiko]

Una pregunta tonta para los que enviais a Vizcaya a través del comando curl. A mí me funciona con el certificado digital de la FNMT en un archivo p12. Pero ayer probando con un cliente que tiene el certificado digital con el lector de tarjetas de Izenpe, no se puede generar dicho archivo. ¿Hay que solicitar uno de la FNMT o existe otra manera?

[ermendalenda]

Empezado por skatologiko

Una pregunta tonta para los que enviais a Vizcaya a través del comando curl. A mí me funciona con el certificado digital de la FNMT en un archivo p12. Pero ayer probando con un cliente que tiene el certificado digital con el lector de tarjetas de Izenpe, no se puede generar dicho archivo. ¿Hay que solicitar uno de la FNMT o existe otra manera?

Has mirado si con el software de izenpe se puede importar al almacén del equipo?
Si es así una vez importado lo podrás exportar a un formato pt2

[batuzail]

Empezado por joselugrk

Hola,

Quería preguntaros
1.- Para que se utiliza la url "https://pruesarrerak.bizkaia.eus/N3B4001M/kontsulta". Estoy intentando ponerme al día con el nuevo entorno de pruebas de Batuz y tengo esa duda.
¿Es para la Consulta de Ingresos con factura con software garante o ...?

2.- Alguien a enviado un XML para “Ingresos con facturas emitidas sin Software garante". Algún ejemplo porfa. En los ejemplos no veo nada.

Muchas gracias,
Joselu

Dos post anteriores al tuyo he colgado un ejemplo del subcapitulo 1.2
https://clubdelphi.com/foros/showpos...postcount=2697

[joselugrk]

Empezado por batuzail

Dos post anteriores al tuyo he colgado un ejemplo del subcapitulo 1.2
https://clubdelphi.com/foros/showpos...postcount=2697

Muchas gracias

[misteradrian]

Empezado por unomasmas

Parche tras parche. Añadiendo flechitas al diagrama para cada particularidad. Creo que para todos (también para Hacienda) sería bueno que se centrasen y dejasen de considerar tanta casuística. Al final, lo más simple es lo que permite más control (a todos).

Nosotros hemos decidido de momento solo contemplar la opción de enviar y anular.
Hasta que no se aclaren no vamos a decidir si enviar de sustitución modificación o lo que sea. Por qué cada día te vienen con una nueva.

No se si a vosotros os pasa lo mismo.

Un saludo.

[thinkows]

Empezado por misteradrian

Nosotros hemos decidido de momento solo contemplar la opción de enviar y anular.
Hasta que no se aclaren no vamos a decidir si enviar de sustitución modificación o lo que sea. Por qué cada día te vienen con una nueva.

No se si a vosotros os pasa lo mismo.

Un saludo.

Se me paso por la cabeza... pero se puede anular un Rechazo "01" ?

Saludos

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por thinkows

Se me paso por la cabeza... pero se puede anular un Rechazo "01" ?

No se puede anular una factura que no ha sido aceptada.
Si lo intentas, creo recordar que el sistema devuelve un error diciendo algo así como "que la factura no está en el sistema".

[Emiliopm]

Empezado por misteradrian

Nosotros hemos decidido de momento solo contemplar la opción de enviar y anular.
Hasta que no se aclaren no vamos a decidir si enviar de sustitución modificación o lo que sea. Por qué cada día te vienen con una nueva.

No se si a vosotros os pasa lo mismo.

Un saludo.

Nosotros, de momento, hemos decidido no contemplar la opción de anular y es motivado a que no estamos permitiendo eliminar facturas y si alguien quiere "eliminar" una factura, entonces deberá de hacer una factura rectificativa. Al menos es lo que hemos entendido en la documentación que hemos estado leyendo porque la anulación es una anulación de una factura enviada, como diciendo que podemos volver a enviarla o que no se tenga en cuenta.

Cómo lo hacéis?

[Sistel]

Empezado por Emiliopm

Nosotros, de momento, hemos decidido no contemplar la opción de anular y es motivado a que no estamos permitiendo eliminar facturas y si alguien quiere "eliminar" una factura, entonces deberá de hacer una factura rectificativa. Al menos es lo que hemos entendido en la documentación que hemos estado leyendo porque la anulación es una anulación de una factura enviada, como diciendo que podemos volver a enviarla o que no se tenga en cuenta.

Cómo lo hacéis?

Hola Emiliopm,

Ojo, anular una factura no es eliminarla.
Le ha llegado a Hacienda Foral la factura original y le llega la anulación, por lo que es legal.

Y se puede anular por muchas razones.
Hay casos en los que se debe emitir una nueva factura (por ejemplo porque la que se ha anulado contenía errores graves) y hay casos en los que no se debe hacer otra factura (por ejemplo porque el cliente se echó atrás y, al final, la operación no se realizó).

Saludos