TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[keys]

Empezado por adolphsys

Hola!

Sólo hay que calcular por línea de detalle la cuota de IVA que corresponde a dicha línea, no nos piden el porcentaje sino la cuota: si vendemos 200 € al tipo 21% hay que poner 42 € de cuota de IVA, IDDetalleFactura[n].ImporteTotal:=42; Al menos yo lo entiendo así...

Hola a todos.

Hay que poner la base + el iva. Es decir 242. Segun la descripcion pone

ImporteTotal Decimal(12,2) Importe total CON IVA de la línea de factura

[sEngine]

Yo lo tengo asi por cada linea, por lo que aunque no pongas el iva directamente, ya lo diferencia

Código Delphi [-]
IDDetalleFactura[i].DescripcionDetalle := Descripcion 
IDDetalleFactura[i].Cantidad := Unidades 
IDDetalleFactura[i].ImporteUnitario :=  Importe sin iva 
IDDetalleFactura[i].Descuento := Descuento si hay 
IDDetalleFactura[i].ImporteTotal := Importe con iva

[edari]

Lo cambiaré yo también pero vamos, hasta ahora me ha tragado como un señor el poner el ImporteTotal de línea sin decimales y no se ha quejado de nada.


Lo cambiaré mañana no sea que luego venga Paco con la receta

[keys]

Empezado por edari

Lo cambiaré yo también pero vamos, hasta ahora me ha tragado como un señor el poner el ImporteTotal de línea sin decimales y no se ha quejado de nada.


Lo cambiaré mañana no sea que luego venga Paco con la receta

A nosotros nos aviso hacienda que lo estabamos haciendo mal. Gipuzkoa se traga casi todo y luego cuando entra el usuario a su intranet de hacienda ve todos los errores.

[FranAza]

Empezado por keys

A nosotros nos aviso hacienda que lo estabamos haciendo mal. Gipuzkoa se traga casi todo y luego cuando entra el usuario a su intranet de hacienda ve todos los errores.

Buenas,

Para poder ver que lo que traga (Es verdad que Gipuzkoa se lo come todo) y analizar lo que no es correcto:
Alguien sabe cómo se puede hacer para ver estos posibles ERRORES en la intranet del "usuario" en el modo de pruebas, el que estamos usando todos en esta fase.

Supongo que deberá ser una intranet del usuario propietario del certificado emisor de la factura..... no sé como se puede acceder ......sin esperar a la implantación ya en "real".

Gracias.

[HerensugeBeltz]

Hola,
¿Alguien ha implementado alguna función que simplemente chequee si el servidor de Hacienda está activo?
Me explico:

Supongamos que genero un lote de facturas que quiero enviar a Gipuzkoa y recibo un error 503 de servidor inoperativo. Paro el envío y esas facturas quedan pendientes. En lugar de volver a intentar enviar toda la remesa pienso que podría ser interesante un simple chequeo de servidor operativo.

No estoy muy puesto en REST. Había pensado mandar un post sin body de factura y comprobar que la respuesta sea inferior a 500, pero seguro que hay métodos mejores.

Cualquier sugerencia es bienvenida.
Gracias.

[FranAza]

Empezado por HerensugeBeltz

Hola,
¿Alguien ha implementado alguna función que simplemente chequee si el servidor de Hacienda está activo?
Me explico:

Supongamos que genero un lote de facturas que quiero enviar a Gipuzkoa y recibo un error 503 de servidor inoperativo. Paro el envío y esas facturas quedan pendientes. En lugar de volver a intentar enviar toda la remesa pienso que podría ser interesante un simple chequeo de servidor operativo.

No estoy muy puesto en REST. Había pensado mandar un post sin body de factura y comprobar que la respuesta sea inferior a 500, pero seguro que hay métodos mejores.

Cualquier sugerencia es bienvenida.
Gracias.

Buenas

Exactamente eso es lo que hacemos.
Antes de enviar una factura, enviamos una petición (REQUEST) a la url de recepción de facturas o a la url de anulación (en caso de envío de anulación). Esta petición será un POST sin body.
Se analiza la respuesta, y si el estado no es 200, se informará que no se puede enviar en ese momento.

De momento no conocemos otro método mejor, pero el anterior funciona perfectamente para chequear que el servidor de Hacienda está operativo.

[adolphsys]

Empezado por keys

Hola a todos.

Hay que poner la base + el iva. Es decir 242. Segun la descripcion pone

ImporteTotal Decimal(12,2) Importe total CON IVA de la línea de factura

Correcto, gracias por la aclaración!

[b4aronDeLaBirr4]

Empezado por keys

Hola a todos.

Hay que poner la base + el iva. Es decir 242. Segun la descripcion pone

ImporteTotal Decimal(12,2) Importe total CON IVA de la línea de factura

Y, por ejemplo, esta factura se podría realizar en un mismo XML con la estructura actual?

"Línea de concepto": IVA 10%
"Línea de concepto": IVA 21%
"Línea de concepto": Exenta
"Línea de concepto": No sujeto

[keys]

Empezado por b4aronDeLaBirr4

Y, por ejemplo, esta factura se podría realizar en un mismo XML con la estructura actual?

"Línea de concepto": IVA 10%
"Línea de concepto": IVA 21%
"Línea de concepto": Exenta
"Línea de concepto": No sujeto

Sin ningun problema. Luego tendras que detallar las bases y las cuotas de cada tipo. Aunque tengo la duda que puedas mezclar dentro de una factura conceptos sujetos y no sujetos.

[b4aronDeLaBirr4]

Justamente ahí es donde quiero llegar. Según el esquema XSD no sé si se puede mezclar...

[edari]

Empezado por keys

Sin ningun problema. Luego tendras que detallar las bases y las cuotas de cada tipo. Aunque tengo la duda que puedas mezclar dentro de una factura conceptos sujetos y no sujetos.

Perdón si es que no lo entiendo bien


¿Pero esa no es una característica propia de cliente? La de estar sujeto o no...


Es que en la misma factura, no sé


¿que caso es exactamente?

[keys]

Si se puede.

No depende del cliente, depende de la operacion. Por ejemplo en una factura puedo meter conceptos sujetos como una venta normal y no sujetos como un suplido. He realizado la prueba y hacienda lo admite correctamente.

Pongo un ejemplo.

-<TipoDesglose>
             -<DesgloseFactura>
                -<Sujeta>
                 -<NoExenta>
                    -<DetalleNoExenta>
                      <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                         -<DesgloseIVA>
                             -<DetalleIVA>
                                 <BaseImponible>125.00</BaseImponible>
                                 <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                 <CuotaImpuesto>26.25</CuotaImpuesto>
                                 <TipoRecargoEquivalencia>0.00</TipoRecargoEquivalencia>
                                 <CuotaRecargoEquivalencia>0.00</CuotaRecargoEquivalencia>
                            </DetalleIVA>
                           -<DetalleIVA>
                               <BaseImponible>125.00</BaseImponible>
                               <TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>
                               <CuotaImpuesto>12.50</CuotaImpuesto>
                               <TipoRecargoEquivalencia>0.00</TipoRecargoEquivalencia>
                               <CuotaRecargoEquivalencia>0.00</CuotaRecargoEquivalencia>
                             </DetalleIVA>
                          </DesgloseIVA>
                 </DetalleNoExenta>
               </NoExenta>
            </Sujeta>
           -<NoSujeta>
             -<DetalleNoSujeta>
                <Causa>OT</Causa>
                <Importe>31.45</Importe>
              </DetalleNoSujeta>
            </NoSujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>

Lo que no no se puede enviar es una factura con solo una operación no sujeta.

[edari]

aah ok




Por cierto, hablando de la sesión de ayer de la Hacienda Gipuzkoa...


Alguien oyó que el link del QR en el entorno de pruebas funcionaban?

[aflores1]

Empezado por edari

aah ok




Por cierto, hablando de la sesión de ayer de la Hacienda Gipuzkoa...


Alguien oyó que el link del QR en el entorno de pruebas funcionaban?

yo lo oí y a mi si que me funcionan

[adolphsys]

Ayer se publicó el Decreto Foral-Norma 4/2021 en Guipúzcoa, que viene a decir que aquellos que anticipen de forma voluntaria un mínimo de un mes el cumplimiento de la obligación TicketBAI, podrán aplicar el 60% de deducción...

https:\\egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/07/28/c2105206.htm

Esto significa que nuestros clientes retrasarán al máximo la implantación de TicketBAI

[FranAza]

Buenas,

Creo que no me explique bien en un mensaje anterior cuando dije "Esta petición será un POST sin body"
Mea culpa.

Quise decir que no se enviara nada con sentido, pero claro sí hay que enviar alguna cosa en xml para que el servicio lo trague.

Por eso simplemente ponemos en el body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
y con eso el servicio lo procesa y devuelve el error, y si lo ha procesado ya nos vale para saber que está operativo........

Saludos

[Sistel]

Empezado por keys

...
Lo que no no se puede enviar es una factura con solo una operación no sujeta.

Hola keys.

No entiendo.
Puede ser una factura con una sola operación que se considera no sujeta a IVA, según lista L13:
OT - No sujeto por el artículo 7 de la Ley del IVA. Otros supuestos de no sujeción.
RL - No sujeto por reglas de localización.

¿No es así?

Saludos

[unomasmas]

Empezado por keys

Si se puede.

No depende del cliente, depende de la operacion. Por ejemplo en una factura puedo meter conceptos sujetos como una venta normal y no sujetos como un suplido. He realizado la prueba y hacienda lo admite correctamente.

Pongo un ejemplo.

-<TipoDesglose>
             -<DesgloseFactura>
                -<Sujeta>
                 -<NoExenta>
                    -<DetalleNoExenta>
                      <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                         -<DesgloseIVA>
                             -<DetalleIVA>
                                 <BaseImponible>125.00</BaseImponible>
                                 <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                 <CuotaImpuesto>26.25</CuotaImpuesto>
                                 <TipoRecargoEquivalencia>0.00</TipoRecargoEquivalencia>
                                 <CuotaRecargoEquivalencia>0.00</CuotaRecargoEquivalencia>
                            </DetalleIVA>
                           -<DetalleIVA>
                               <BaseImponible>125.00</BaseImponible>
                               <TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>
                               <CuotaImpuesto>12.50</CuotaImpuesto>
                               <TipoRecargoEquivalencia>0.00</TipoRecargoEquivalencia>
                               <CuotaRecargoEquivalencia>0.00</CuotaRecargoEquivalencia>
                             </DetalleIVA>
                          </DesgloseIVA>
                 </DetalleNoExenta>
               </NoExenta>
            </Sujeta>
           -<NoSujeta>
             -<DetalleNoSujeta>
                <Causa>OT</Causa>
                <Importe>31.45</Importe>
              </DetalleNoSujeta>
            </NoSujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>

Lo que no no se puede enviar es una factura con solo una operación no sujeta.

Pues sí que debiera poderse hacer. Una factura emitida por un Club deportivo, por ejemplo, creo que estaría en esa situación. Las operaciones de algunos Clubs (al menos, los Clubs sin ánimo de lucho) creo que no están sujetas (¿o es que están exentas?)