Baja de factura Ordinaria

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por rafa1963

...al respecto de las bajas de facturas creadas.
Por una parte, se comenta que se debe poner los datos e importes, y cantidades a cero (osea, dejarla vacía),

Bueno, eso es una implementación que le irá bien a alguien, según cómo tenga diseñado el sistema. No creo que deba tomarse como algo estándar.
En mi caso, no le veo sentido dejar facturas "a cero" en el sistema.
Si se trata de no repetir número de factura, hay muchas formas de controlarlo.

Nosotros cuando se anula una factura en la AEAT, se borra del sistema (quedará información en tablas interna de Veri*factu, pero no en la tabla de facturas).

Empezado por rafa1963

y por otro lado, el crear un documento con una numeración distinta, cantidades en negativo y haciendo referencia al numero, fecha y motivo de la baja de la factura.

Esto imagino que se refiere a una rectificativa y en ese caso debes crearla de la forma estándar.
Como han dicho, son cosas distintas.