Baja de factura Ordinaria
 

Buenos días compañer©s, me surge una duda al respecto de las bajas de facturas creadas. Por una parte, se comenta que se debe poner los datos e importes, y cantidades a cero (osea, dejarla vacía), y por otro lado, el crear un documento con una numeración distinta, cantidades en negativo y haciendo referencia al numero, fecha y motivo de la baja de la factura.
Me podéis echar una manita y orientarme al respecto.
Gracias.

Estás hablando de cosas distintas. Si das una factura de baja (en mi opinión) debes de dejarla a cero en tu programa. Por un lado para que no vuelvan a ocupar el número y por otro para recordar que se ha hecho una factura que se ha anulado. Yo en mi caso hago eso poniendo el texto *ANULADA*.


Lo de crear un documento con numeración distinta, cantidad en negativo, etc. no es una anulación es una factura rectificativa que lo que hace es dejar sin efecto esa factura pero por compensación con los importes en negativo. Son cosas distintas y cualquiera de las dos maneras es válida.

Edito: Para dejarlo totalmente claro en el primer caso (anulación) debes de enviar un mensaje de anulación a Verifactu y en el segundo un mensaje con una factura rectificativa.

Res
 

Si newtron, es lo que pensaba.
Muchas gracias.

Bueno, eso es una implementación que le irá bien a alguien, según cómo tenga diseñado el sistema. No creo que deba tomarse como algo estándar.
En mi caso, no le veo sentido dejar facturas "a cero" en el sistema.
Si se trata de no repetir número de factura, hay muchas formas de controlarlo.

Nosotros cuando se anula una factura en la AEAT, se borra del sistema (quedará información en tablas interna de Veri*factu, pero no en la tabla de facturas).

Esto imagino que se refiere a una rectificativa y en ese caso debes crearla de la forma estándar.
Como han dicho, son cosas distintas.

res
 

Entendido y gracias