Tipos de Facturas para probar los envíos

[bmfranky]

Empezado por Javierus

En mi opinión, los Suplidos no forman realmente parte de la factura y no deben incluirse en el registro enviado a VERIFACTU ni al SII
Creo que es otro importe que el cliente te debe, pero no forman parte de la base de la factura, y mucho menos del total
Yo al SII no los subo

Le he preguntado a ChatGPT, y edito para añadir su respuesta:

Empezado por unomasmas

Las tasas ITV creo que se consideran como suplidos y se aplica lo de inversión del sujeto pasivo (al menos creo recordar que en TicketBAI se añadió un item más para incluir específicamente este caso). Vamos, que según esto, no se trata de una exención (de hecho se cobra IVA en esa operación de ITV) sino de no sujeción. Quedaría así, según esto:

<sum1:Desglose>
  <sum1:DetalleDesglose>
     <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
     <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
     <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
     <sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>
     <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>600.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
     <sum1:CuotaRepercutida>126.00</sum1:CuotaRepercutida>
  </sum1:DetalleDesglose>
  <sum1:DetalleDesglose>
     <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
     <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
     <sum1:CalificacionOperacion>S2</sum1:CalificacionOperacion>
     <sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
     <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>50.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
     <sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
  </sum1:DetalleDesglose>
</sum1:Desglose>
<sum1:CuotaTotal>126.00</sum1:CuotaTotal>
<sum1:ImporteTotal>776.00</sum1:ImporteTotal>

Por cierto, en esta operación se incluyen dos conceptos:
600+IVA "normal": reparación
50 Eur: Tasa ITV

Hola, muchas gracias por las respuestas, entonces es necesario incluirlo en el registro enviado, o no, y lo tengo que considerar como las retenciones y no ponerlas, pero si imprimirlas?