TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Noe277]

Yo pongo
<dsigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/>

y luego

<xadesataObjectFormat ObjectReference="#Reference-ec3fd5c8-0fd6-4296-b316-dbd2d9e10546">
<xades:ObjectIdentifier>
<xades:Identifier>urnid:1.2.840.10003.5.109.10</xades:Identifier>
<xadesescription/>
</xades:ObjectIdentifier>
<xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType>
<xades:Encoding>UTF-8</xades:Encoding>
</xadesataObjectFormat>

No se si tendrá que ver pero sino ami me daba el mismo error que ati

[yasmNote]

Empezado por Noe277

Yo pongo
<dsigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/>

y luego

<xadesataObjectFormat ObjectReference="#Reference-ec3fd5c8-0fd6-4296-b316-dbd2d9e10546">
<xades:ObjectIdentifier>
<xades:Identifier>urnid:1.2.840.10003.5.109.10</xades:Identifier>
<xadesescription/>
</xades:ObjectIdentifier>
<xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType>
<xades:Encoding>UTF-8</xades:Encoding>
</xadesataObjectFormat>

No se si tendrá que ver pero sino ami me daba el mismo error que ati

Pero la primera parte en la docu pone que hay que usar el cifrado en sha256 porque además, con otros certificados eso lo tengo tal cual y no da error. Y la segunda parte la de mi archivo es igual que la que has puesto.

[espinete]

Me surge una duda a raíz de un problema de envío con un cliente.

En las facturas se debe incluir los 100 primeros caracteres de la factura anterior.

Con las siguientes condiciones:
- De la serie que sea (la anterior puede ser de una serie distinta. solo se necesita la factura enviada anterior a la actual, sea de la serie que sea)
- Deben ser facturas que consten como "enviadas", obviamente. Que no hayan dado Error (rechazadas)

Pero me surge una duda... ¿qué ocurre con las Anuladas? ¿esas constan como "Enviadas"?

Es decir, a la hora de buscar cual fue la factura enviada anterior... ¿debo tener en cuenta también las anuladas? ¿O solo las enviadas sin error y sin anular?

Hasta ahora no me había surgido la duda. Se ve que lo de anular facturas no es tan común...

[keys]

Empezado por espinete

Me surge una duda a raíz de un problema de envío con un cliente.

En las facturas se debe incluir los 100 primeros caracteres de la factura anterior.

Con las siguientes condiciones:
- De la serie que sea (la anterior puede ser de una serie distinta. solo se necesita la factura enviada anterior a la actual, sea de la serie que sea)
- Deben ser facturas que consten como "enviadas", obviamente. Que no hayan dado Error (rechazadas)

Pero me surge una duda... ¿qué ocurre con las Anuladas? ¿esas constan como "Enviadas"?

Es decir, a la hora de buscar cual fue la factura enviada anterior... ¿debo tener en cuenta también las anuladas? ¿O solo las enviadas sin error y sin anular?

Hasta ahora no me había surgido la duda. Se ve que lo de anular facturas no es tan común...

Hay que cogerlo de la factura generada anteriormente, ya este anulada o no. De hecho se puede anular la factura después de haber enviado la siguiente.

Como tu dices lo de anular facturas no debería ser muy común.

[espinete]

Gracias Keys.

No solo eso, es que creó la factura con importe cero (????) añadiendo un artículo con el importe de la factura en negativo (?????), la envió y la anuló (??????).

El problema es que cuando pasan estas cosas raras que hace la gente porque se pone a probar cosas, es un lío arreglarlo y no sé ni por donde empezar

Pero bueno, al menos en el registro que tengo se guarda todo lo que se hace y poco a poco averiguamos lo que hay que hacer.

[rci]

Empezado por espinete

- Deben ser facturas que consten como "enviadas", obviamente. Que no hayan dado Error (rechazadas)

Este punto no lo veo muy claro... aunque no esté enviada también cuenta no?

Como dice Keys, "Hay que cogerlo de la factura generada anteriormente" y yo añado "independientemente de si está enviada o no y de si se ha rechazado o no".

Es una opinión y puede que me equivoque pero nosotros lo hacemos de esta forma.

[keys]

Empezado por rci

Este punto no lo veo muy claro... aunque no esté enviada también cuenta no?

Como dice Keys, "Hay que cogerlo de la factura generada anteriormente" y yo añado "independientemente de si está enviada o no y de si se ha rechazado o no".

Es una opinión y puede que me equivoque pero nosotros lo hacemos de esta forma.

Si aunque no este enviada también cuenta.

Aunque este anulada y no enviada, hay que enviarla y luego enviar la anulación, ya que sino te saltas la secuencia de facturas.

[espinete]

Empezado por rci

Este punto no lo veo muy claro... aunque no esté enviada también cuenta no?

Como dice Keys, "Hay que cogerlo de la factura generada anteriormente" y yo añado "independientemente de si está enviada o no y de si se ha rechazado o no".

Es una opinión y puede que me equivoque pero nosotros lo hacemos de esta forma.

Pero si no está enviada, no tendrá "firma" en su XML, así que no puedo añadir los primeros 100 caracteres de la firma, porque no se llegó a enviar, no?

[keys]

Empezado por espinete

Pero si no está enviada, no tendrá "firma" en su XML, así que no puedo añadir los primeros 100 caracteres de la firma, porque no se llegó a enviar, no?

Eso según lo estéis gestionando, pero en teoría el fichero xml y firmarlo hay que hacerlo cuando se genera la factura. No cuando se envía

[espinete]

Si, acabo de revisarlo y efectivamente lo tengo así: se firma siempre, independientemente de que se envíe o no.
Así que no me preocupo.

Raro sería que hubiera una factura que ni siquiera esté firmada.