SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[bilbur]

Empezado por keys

Hola a todos.

¿Alguien sabe como hay que detallar las nuevas facturas de ventas con el tipo de iva al 0% que se ha aprovado?. Si se declara como sujeta\no exenta\Sin invesion sujeto pasivo.

Código PHP:

   -<DesgloseFactura>
        -<Sujeta>
           -<NoExenta>
              <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
             -<DesgloseIVA>
                     -<DetalleIVA>
                         <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
                         <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
                         <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
                      </DetalleIVA>
             </DesgloseIVA>
           </NoExenta>
       </Sujeta>
   </DesgloseFactura> 


Da un error de que el tipo impositivo no puede ser cero.

</div>Prueba con "Sujeta" y "Exenta" dentro del bloque "Desglose Factura", indicando sólo la base imponible y, opcionalmente, como causa de exención E6

[keys]

Empezado por bilbur

</div>Prueba con "Sujeta" y "Exenta" dentro del bloque "Desglose Factura", indicando sólo la base imponible y, opcionalmente, como causa de exención E6

Asi logicamente va a pasar, pero no es una operación exenta, es iva 0, que el concepto no es el mismo.

[bilbur]

Empezado por keys

Asi logicamente va a pasar, pero no es una operación exenta, es iva 0, que el concepto no es el mismo.

AEAT ahora mismo


Operción SUJETA y NO EXENTA
Se informa la base imponible
No se informa ni tipo ni cuota IVA (no se envían estas etiquetas)


-<DesgloseFactura>
-<Sujeta>
-<NoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
-<DesgloseIVA>
-<DetalleIVA>
<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>

[keys]

Contestado ahora mismo en la AEAT

Por lo tanto, y para resumir, las facturas emitidas que documenten entregas de productos a tipo 0%, para que aparezcan debidamente incluidas en el Pre303, se registrarán en el SII en el Libro Registro de Facturas emitidas, indicando 02 como clave de régimen especial, consignando "Sujeta" y "Exenta" dentro del bloque "Desglose Factura", indicando la base imponible y, opcionalmente, como causa de exención E6.

No lo tienen claro ni ellos.

[manelb]

Yo estoy con Keys.
No es una operación exenta

Lo he consultado con mis Gestores y también lo entienden de esta forma.

Pero si la misma AEAT nos contesta de forma contradictoria, vamos listos

[keys]

Empezado por bilbur

AEAT ahora mismo


Operción SUJETA y NO EXENTA
Se informa la base imponible
No se informa ni tipo ni cuota IVA (no se envían estas etiquetas)

No he probado a subir un fichero en esas condiciones, pero si lo intentas meter a mano en la pagína de la aeat no te deja.

[keys]

Lo acabo de probar. Si lo intentas enviar sin poner la etiqueta tipo y la de cuota de iva también da error.

[espinete]

Pues nada, mini-vacaciones canceladas y tendré que estar el fin de semana pendiente de esta mier__

[manelb]

Consultando nuevamente con nuestros gestores para contrastar las repuestas contradictorias de la AEAT, me contestan que las dos respuestas son ¡! correctas ¡!
Lo que parece claro es que la operación es Sujeta al 0% de IVA.

La primera respuesta, aportada por bilbur, parece ser la forma correcta como deberán ser presentadas estas facturas cuando la AEAT tenga modificado el portal, que debería ser en breve.

La segunda respuesta, aportada por keys, sería la única forma posible actualmente de registrar la operación(aunque sea incorrecta).

Me aconsejan que mientras no esté disponible en el portal del SII el primer sistema, que registremos las facturas como exentas.
No es correcto, pero no afecta a la liquidación del IVA, y es mejor que no registrarlas.

Es sólo por dar otro punto de vista, no lo cojáis al pie de la letra.

Saludos