Hola,
Comenté, hace tiempo, que había hecho una consulta sobre descuadres a TicketBAI de Gipuzkoa y estaba esperando contestación.
La consulta la hice el 29 de octubre, la reiteré (al no tener constestación) el 19 de noviembre.
Y, hoy, por fin, he tenido respuesta con disculpas por el retraso.
La consulta que hice era:
Cita:
Tenemos un sistema de TPV donde los precios de los productos se almacenan como PVP (IVA incluído)
Ejemplo con un único producto con PVP igual a 100 euros (incluyendo el 21% de IVA).
En la línea de detalle:
ImporteTotal = 100.00 (la estructura de TicketBAI permite 2 decimales)
ImporteUnitario = 82.64462809 (calculado como 100/1.21 y con 8 decimales que permite la estructura)
En el desglose:
BaseImponible = 82.64 (redondeado a 2 decimales según la estructura de TicketBAI)
TipoImpositivo = 21.00
CuotaImpuesto = 17.35 (calculado a partir de la base imponible)
El total de BaseImponible + CuotaImpuesto = 99.99
Dudas:
¿En ImporteTotalFactura, debe aparecer la suma de BaseImponible + CuotaImpuesto o, por el contrario, la suma del campo ImporteTotal de cada una de las líneas de detalle?
¿Puede haber descuadres (de céntimos) entre ImporteTotalFactura y la suma de las BaseImponible y CuotaImpuesto de la sección de desglose?
En caso de que se admitan dichos descuadres ¿cuanto es la diferencia máxima que se admitiría?
Cálculo de CuotaImpuesto de desglose:
¿Suma de IVAs o IVA de la suma?
Es decir, (para cada tipo de IVA) ¿Se debe hacer la suma de las cuotas de IVA de cada línea de detalle o calcular el IVA de la base imponible resultante?
En el primer caso, ¿Podría haber descuadre en CuotaImpuesto? (que hubiese algunos céntimos de diferencia respecto a calcular CuotaImpuesto a partir de BaseImponible aplicando TipoImpositivo)
Si es así ¿qué diferencia se admitiría?
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La contestación recibida:
Cita:
En ImporteTotalFactura debe figurar el importe que aparece en la factura, es decir, cuando el cliente escanee el QR tiene que figurarle el mismo importe que en la factura recibida. Contemplamos que pueda haber un descuadre de hasta diez euros entre el desglose y la línea de detalle.
Para el cálculo de la CuotaImpuesto se podrá calcular de ambas formas, siempre que el importe sea el mismo. Aquí también se contempla que pueda haber un descuadre de hasta diez euros.
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Saludos
23-12-2021
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