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#1
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Factura Intracomunitaria
Buenos días a todos,
Tengo mi primera factura intracomunitaria para un cliente alemán y me estoy volviendo algo loco con el error que me devuelve Ticket Bai Alava El XML es algo así Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision"> <Cabecera> <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI> </Cabecera> <Sujetos> <Emisor> <NIF>B01......</NIF> <ApellidosNombreRazonSocial>EMPRESA...........................</ApellidosNombreRazonSocial> </Emisor> <Destinatarios> <IDDestinatario> <IDOtro> <CodigoPais>DE</CodigoPais> <IDType>04</IDType> <ID>DE318565XXX</ID> </IDOtro> <ApellidosNombreRazonSocial>OLIVE Y MEER</ApellidosNombreRazonSocial> <CodigoPostal>48145</CodigoPostal> <Direccion>WARENDORFER STREBE61</Direccion> </IDDestinatario> </Destinatarios> <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios> <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario> </Sujetos> <Factura> <CabeceraFactura> <SerieFactura>00</SerieFactura> <NumFactura>77720</NumFactura> <FechaExpedicionFactura>03-04-2024</FechaExpedicionFactura> <HoraExpedicionFactura>14:14:46</HoraExpedicionFactura> <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada> <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada> </CabeceraFactura> <DatosFactura> <DescripcionFactura>factura a cliente</DescripcionFactura> <DetallesFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>CARAMELOS </DescripcionDetalle> <Cantidad>1.00</Cantidad> <ImporteUnitario>25.0000</ImporteUnitario> <ImporteTotal>25.00000000</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> </DetallesFactura> <ImporteTotalFactura>25.00</ImporteTotalFactura> <Claves> <IDClave> <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> </IDClave> </Claves> </DatosFactura> <TipoDesglose> <DesgloseTipoOperacion> <Entrega> <Sujeta> <Exenta> <DetalleExenta> <CausaExencion>E5</CausaExencion> <BaseImponible>25.00</BaseImponible> </DetalleExenta> </Exenta> </Sujeta> </Entrega> </DesgloseTipoOperacion> </TipoDesglose> </Factura> <HuellaTBAI> <EncadenamientoFacturaAnterior> <SerieFacturaAnterior>00</SerieFacturaAnterior> <NumFacturaAnterior>77719</NumFacturaAnterior> <FechaExpedicionFacturaAnterior>03-04-2024</FechaExpedicionFacturaAnterior> <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>WzJQ2jdPuFI6vA2lE/dNpotbS7CFoqhgpgi6GJ2eYo8wXzU1YNH3Kb9Y0elQ0FSf5Omli3vzx9+C1VJzLRIB8PuGUfxTISyKMLvo</SignatureValueFirmaFacturaAnterior> </EncadenamientoFacturaAnterior> <Software> <LicenciaTBAI>XXXXXXXXXXXXXX</LicenciaTBAI> <EntidadDesarrolladora> <NIF>B01......</NIF> </EntidadDesarrolladora> <Nombre>EMPRSESA</Nombre> <Version>2024</Version> </Software> </HuellaTBAI> .... </T:TicketBai> Cita:
En cualquier caso el error que me dar al subirla al entorno de pruebas es 168-AVISO: Error validación de negocio [Causa de Exención E5 y el destinatario no es intracomunitario] No veo porqué cree que no es intracomunitario si lleva su IDOtro asignado a alemania (DE) Si alguien me puede echar un cable se lo agradecerí porque estoy algo perdido. Gracias por adelantado Última edición por Neftali [Germán.Estévez] fecha: 03-04-2024 a las 16:33:36. Razón: Utilizar etiqueta CODE |
#2
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Cita:
<IDOtro> <CodigoPais>FR</CodigoPais> <IDType>02</IDType> <ID>FR27383706397</ID> </IDOtro> |
#3
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Cita:
Además vigila los decimales del importe total, vaya a ser que algún día te devuelva error Importe unitario 8 decimales pero el importe total sólo 2, si no recuerdo mal. |
#4
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Cita:
Tenéis constancia de que esto sea así. |
#5
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IDType ROI
Cita:
Si. Si uno de los dos Emisor o Receptor no esta inscrito en el ROI se aplica IVA del pais de origen. En este caso iva español y IDType = 04. Si los dos están en el ROI exento en la venta y inversión de sujeto pasivo en la compra. Otro caso es si estoy acogido al régimen de comercio electrónico. En este caso solo puedo vender a usuarios finales y se aplicaría iva del pais de destino (iva francés) y yo esto poniendo IDType = 04. |
#6
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Cita:
De todas formas, ¿ sabes si el sistema te rechaza el registro si lo envías como nif-iva (clave 02 y exenta ) y dicho nif-iva no está registrado en el ROI ? |
#7
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Niva
Cita:
http://ec.europa.eu/taxation_customs...atService.wsdl |
#8
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Cita:
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#9
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el IdType está mal, si es intracomunitario debes usar el 02 (NIF-IVA)
En tu caso has puesto 04 DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA, el cual no sirve para intracomunitarios |
#10
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Edari, aparte de lo que dicen los compañeros del IDType, que llevan razón, tienes que averiguar si se trata de una prestación de servicios o una entrega de bienes. Sólo en caso de entrega de bienes es aplicable la exención E5 (art. 25.uno de LIVA).
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#11
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NOTA OFF-TOPIC: He actualizado la etiqueta [code] de los foros para que ahora ocupe todo el ancho disponible en el mensaje (que antes estaba definida a un tamaño fijo pequeño).
A partir de ahora sería la que podemos utilizar para envolver los códigos XML, por ejemplo.
__________________
Germán Estévez => Web/Blog Guía de estilo, Guía alternativa Utiliza TAG's en tus mensajes. Contactar con el Clubdelphi P.D: Más tiempo dedicado a la pregunta=Mejores respuestas. |
#12
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#13
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Solucionado.
Gracias a todos, estaba convencido de que era con IDTYPE 4 |
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