SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[rci]

Hola nos encontramos con unas dudas con un contribuyente concreto.

El contribuyente vende muy a menudo a clientes franceses con el IVA de Francia del 20%.
Para enviar esas facturas a SII lo hacemos siguiendo la documentación de SII, utilizando la clave de régimen especial 17 y consignado el precio sin IVA en el campo no sujeta por reglas de localización del bloque no sujeta.
Al ser una factura completa indicamos la claveTipoFactura F1
Para identificar la contraparte (el comprador) usamos la clave idOtro.IDType = 06 (Otro documento probatorio) y ponemos el número de identificación que se haya proporcionado.

El problema es que en muchas ocasiones el contribuyente no dispone del número de identificación del comprador, no tiene su NIF, y en la factura indica un 0.
Hemos hecho pruebas enviando ese valor 0 en el campo ID y las facturas son aceptadas sin problema, pero no sabemos si es lo correcto.

Como seria la forma correcta de hacer una factura con IVA de otro país de la UE (OSS) sin disponer del NIF del comprador?

El contribuyente propone poner claveTipoFactura F2 como si fuera una factura simplificada pero realmente es una factura completa.

Si intenta hacer una factura simplificada, nuestro programa no las envía una a una sino dentro de un asiento resumen de simplificadas y esta es rechazada porque el IVA 20% no es admitido. No enviamos los resúmenes de simplificadas con la clave 17

Como lo hacéis vosotros en este caso?


Muchas gracias