TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[edari]

Buenos días a todos,


Tengo mi primera factura intracomunitaria para un cliente alemán y me estoy volviendo algo loco con el error que me devuelve Ticket Bai Alava


El XML es algo así

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
	<Cabecera>
		<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
	</Cabecera>
	<Sujetos>
		<Emisor>
			<NIF>B01......</NIF>
			<ApellidosNombreRazonSocial>EMPRESA...........................</ApellidosNombreRazonSocial>
		</Emisor>
		<Destinatarios>
			<IDDestinatario>
				<IDOtro>
					<CodigoPais>DE</CodigoPais>
					<IDType>04</IDType>
					<ID>DE318565XXX</ID>
				</IDOtro>
				<ApellidosNombreRazonSocial>OLIVE Y MEER</ApellidosNombreRazonSocial>
				<CodigoPostal>48145</CodigoPostal>
				<Direccion>WARENDORFER STREBE61</Direccion>
			</IDDestinatario>
		</Destinatarios>
		<VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
		<EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
	</Sujetos>
	<Factura>
		<CabeceraFactura>
			<SerieFactura>00</SerieFactura>
			<NumFactura>77720</NumFactura>
			<FechaExpedicionFactura>03-04-2024</FechaExpedicionFactura>
			<HoraExpedicionFactura>14:14:46</HoraExpedicionFactura>
			<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
			<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
		</CabeceraFactura>
		<DatosFactura>
			<DescripcionFactura>factura a cliente</DescripcionFactura>
			<DetallesFactura>
				<IDDetalleFactura>
					<DescripcionDetalle>CARAMELOS                          </DescripcionDetalle>
					<Cantidad>1.00</Cantidad>
					<ImporteUnitario>25.0000</ImporteUnitario>
					<ImporteTotal>25.00000000</ImporteTotal>
				</IDDetalleFactura>
			</DetallesFactura>
			<ImporteTotalFactura>25.00</ImporteTotalFactura>
			<Claves>
				<IDClave>
					<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
				</IDClave>
			</Claves>
		</DatosFactura>
		<TipoDesglose>
			<DesgloseTipoOperacion>
				<Entrega>
					<Sujeta>
						<Exenta>
							<DetalleExenta>
								<CausaExencion>E5</CausaExencion>
								<BaseImponible>25.00</BaseImponible>
							</DetalleExenta>
						</Exenta>
					</Sujeta>
				</Entrega>
			</DesgloseTipoOperacion>
		</TipoDesglose>
	</Factura>
	<HuellaTBAI>
		<EncadenamientoFacturaAnterior>
			<SerieFacturaAnterior>00</SerieFacturaAnterior>
			<NumFacturaAnterior>77719</NumFacturaAnterior>
			<FechaExpedicionFacturaAnterior>03-04-2024</FechaExpedicionFacturaAnterior>
			<SignatureValueFirmaFacturaAnterior>WzJQ2jdPuFI6vA2lE/dNpotbS7CFoqhgpgi6GJ2eYo8wXzU1YNH3Kb9Y0elQ0FSf5Omli3vzx9+C1VJzLRIB8PuGUfxTISyKMLvo</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
		</EncadenamientoFacturaAnterior>
		<Software>
			<LicenciaTBAI>XXXXXXXXXXXXXX</LicenciaTBAI>
			<EntidadDesarrolladora>
				<NIF>B01......</NIF>
			</EntidadDesarrolladora>
			<Nombre>EMPRSESA</Nombre>
			<Version>2024</Version>
		</Software>
	</HuellaTBAI>
....
 </T:TicketBai>

Datos relevantes

<IDOtro>
	<CodigoPais>DE</CodigoPais>
	<IDType>04</IDType>
	<ID>DE318565XXX</ID>
...
<DesgloseTipoOperacion>
		<Entrega>
			<Sujeta>
				<Exenta>
					<DetalleExenta>
						<CausaExencion>E5</CausaExencion>
						<BaseImponible>25.00</BaseImponible>

¿Es correcto poner como sujeta exenta estas intracomunitarias?


En cualquier caso el error que me dar al subirla al entorno de pruebas es

168-AVISO: Error validación de negocio [Causa de Exención E5 y el destinatario no es intracomunitario]

No veo porqué cree que no es intracomunitario si lleva su IDOtro asignado a alemania (DE)

Si alguien me puede echar un cable se lo agradecerí porque estoy algo perdido.

Gracias por adelantado