FTP | CCD | Buscar | Trucos | Trabajo | Foros |
|
Registrarse | FAQ | Miembros | Calendario | Guía de estilo | Temas de Hoy |
|
Herramientas | Buscar en Tema | Desplegado |
|
#1
|
|||
|
|||
Cita:
El 01/09/2018 la empresa A sucede a la empresa B (fusión por absorción). Con fecha 02/09/2018 la empresa A recibe una factura en la que el NIF del destinatario es la entidad B. La entidad A registrará la factura en su libro registro de facturas recibidas indicando que la factura recibida tiene su origen en una operación de reestructuración indicando el NIF e identificación de la destinataria, que era la entidad B. Entonces en el libro de A se registra la factura que le ha hecho otra empresa C a la empresa B. Como la empresa B ya no existe la registra A (que ha sucedido a B) y pone a B como empresa sucedida y contraparte la empresa C que es la que lo emitió. <env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <env:Header/> <env:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EMPRESAA</sii:NombreRazon> <sii:NIF>AA</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> <sii:PeriodoLiquidacion> <sii:Ejercicio>2018</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>09</sii:Periodo> </sii:PeriodoLiquidacion> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>BB</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>yy-84848</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>29-08-2018</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaRecibida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <siiescripcionOperacion>descripcion</siiescripcionOperacion> <sii:EntidadSucedida> <sii:NombreRazon>EMPRESAB</sii:NombreRazon> <sii:NIF>BB</sii:NIF> </sii:EntidadSucedida> <siiesgloseFactura> <siiesgloseIVA> <siietalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>1000</sii:BaseImponible> <sii:CuotaSoportada>210</sii:CuotaSoportada> </siietalleIVA> </siiesgloseIVA> </siiesgloseFactura> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>EMPRESAC</sii:NombreRazon> <sii:NIF>CC</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:FechaRegContable>02-09-2018</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible>210</sii:CuotaDeducible> </siiLR:FacturaRecibida> </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas> </env:Body> </env:Envelope> Es lo que yo creo. Un poco lioso la verdad |
#2
|
|||
|
|||
Cita:
Ocurre lo mismo en emitidas. Se supone que debes enviar a un cliente tu nuevo nif derivado de la fusion y nombre y nif de la empresa sucedida. La verdad es que me han dejado muchas dudas desde la conversacion con los de la AEAT. ------- Otra duda es el caso es cuando ya has enviado con anterioridad y quieres modificar el envio cambiando de empresa y de certificado porque ya te has fusionado que ocurrira. Funcionará bien?? |
#3
|
|||
|
|||
Cita:
Entiendo que si quieres modificar una factura que fue registrada con anterioridad en el libro de la empresa que desaparece y registrar la modificación en la nueva empresa sucesora, habría que hacerlo igual, enviando un alta A0 porque la empresa sucesora no tiene esa factura y si se envía como modificación A1 dará error porque no existe la factura en esa empresa. Y quizá habría que dar también una baja de la factura en la empresa que desaparece (no sé si se puede). Porque sino la factura está registrada en las dos empresas. Otra opción, que no sé si es correcta, es realizar la modificación directamente en el libro de la empresa que desaparece ya que es la que tiene la factura registrada originalmente. Pero quizá eso ya no es posible o no es correcto. A ver si alguien tiene alguna idea….. |
#4
|
|||
|
|||
Nuevas etiquetas según artículos
Tenemos que indicar si las factura emitida viene por:
- Factura sin identificar según el art.6.1.d - Factura simplificada según art.7 apartado 2 y 3 Mi duda viene a la hora saber como debo informar al SII dependiendo del tipo de factura emitida. Me surge la siguiente casuistica que es la que permite en uno de mis clientes ¿creeis que es correcta? https://drive.google.com/file/d/1d1L...ew?usp=sharing |
#5
|
|||
|
|||
Informar del macro dato
Buenas a todos
Alguien a probado a informar con el Macro dato. Yo lo acabo de hacer y parece que tienen errores en la AEAT. Envío factura de 121.000,00 € y me devuelven: <siiR:CodigoErrorRegistro>1204</siiR:CodigoErrorRegistro> <siiRescripcionErrorRegistro>El campo Macrodato solo debe ser informado con valor S si el valor de ImporteTotal es igual o superior a +-100.000.000</siiRescripcionErrorRegistro> Creo que tienen mal la comprobación del importe; esperemos que lo resuelvan. Saludos |
#6
|
|||
|
|||
Cita:
|
#7
|
||||
|
||||
Hola a tod@s.
Estoy haciendo las primeras pruebas para adaptar a la nueva versión y cuando envío una factura emitida me da el mensaje: Codigo[4100]. Error en la cabecera. El contenido del campo IDVersionSii no es válido. He comprobado que en ese campo está el valor 1.1 con lo cual entiendo que ese no será el problema. Mi pregunta es si ha cambiado la URL aunque tengo entendido que es la misma, o en su defecto, si alguien sabe qué se me está pasando. Gracias y un saludo
__________________
Be water my friend. |
#8
|
|||
|
|||
Cita:
Dicho esto puede ser que este equivocado porque yo lo veo muy claro (y eso suele ser un error) |
#9
|
||||
|
||||
Cita:
__________________
Be water my friend. |
#10
|
|||
|
|||
Ya sabía yo que cuando alguien tiene las cosas tan claras con estos de hacienda es porque esta equivocado
Si lo se me estoy callado, porque viendo la nueva estructura no me queda nada claro, pero voy a intentar explicar lo que yo entiendo: - Si marcas tipo "F1: Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012)" se refiere a facturas completas y ha facturas simplificadas con datos, en caso de ser simplificadas hay que marcar también "Factura Simplificada Artículo 7,2 Y 7,3 RD 1619/2012" - Si marcas tipo "F2: Factura simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012" se refiere a facturas simplificadas sin datos y facturas completas sin datos, AQUI ES DONDE DUDO en si estas facturas sin datos son las que no superan los 100€, si son las facturas completas hay que marcar "Factura sin Identificación destinatario artículo 6,1,d RD 1619/2012 " Esto se aplica tambien a los tipos de facturas completas rectificativas (F1 = R1,R2,R3,R4) y simplificadas rectificativas (F2 = R5) Después de leerme el BOE artículo 6.1.d) varias veces me quedo con la misma duda https://www.boe.es/buscar/act.php?id...171230&tn=1#a6 En algún sitio leí lo de las facturas completas menores a 100€ (Iva incluido?) |
|
|
Temas Similares | ||||
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco | keys | Internet | 4170 | Hace 3 Semanas 17:29:05 |
AEAT envio de datos vía Webservice problemas con WSDL | CelsoO | Internet | 11 | 09-10-2019 20:03:41 |
webService Soap de la Administración Digital Española notific@ | apicito | Internet | 3 | 31-01-2017 11:25:28 |
Error en Webservice funcion envio de sms | webmasterplc | Delphi para la web | 5 | 25-07-2013 20:10:29 |
Problemas con envío de XML a un WebService | davidvamo | Internet | 1 | 13-02-2007 15:49:20 |
|