SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

Empezado por javi_valencia44

No consigo emitir un abono de compra sustitutivo
No se que hacer para evitar este error: Si la factura es de tipo Rectificativa por sustitución, el importe de rectificación es obligatorio
Alguien tiene un ejemplo de como es el formato del XML?
Gracias

Pon algo como esto:

          <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>
          <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>
          <sii:ImporteRectificacion>
            <sii:BaseRectificada>657.22</sii:BaseRectificada>
            <sii:CuotaRectificada>138.02</sii:CuotaRectificada>
            <sii:CuotaRecargoRectificado>0.00</sii:CuotaRecargoRectificado>
          </sii:ImporteRectificacion>

[xamminf]

Empezado por manelb

Campos ad-hoc?? Ahora me he perdido....
Me puedes aclarar a que te refieres con este concepto??

Yo lo hago tal y como dice el punto 2.27 de las preguntas frecuentes:
- Tipo Factura: F6.
- Clave Regimen Especial: 02.
- DetalleIVA.BaseImponible
- DetalleIVA.PorcentCompensacionREAGYP
- DetalleIVA.ImporteCompensacionREAGYP;

Muchas gracias amigo,

Ad-hoc, era una fórmula, un tanto retórica, para referirme a los campos que tu, amablemente, has puesto:
- DetalleIVA.PorcentCompensacionREAGYP
- DetalleIVA.ImporteCompensacionREAGYP

Gracias:

[vboloradito]

Hola:

el perido se calcula con la fecha de operación o con la fecha de factura

Si presto un servicio el 30 de junio, entiendo que la fecha de operación es el 30 de junio.
y para los servicios la fecha de devengo es la fecha de oprestación del servicio.

imagina que el servio prestado son 3 reparaciones, el dia 4,15 y el 30, la ultimo servicio prestado ha sido el dia 30.


ver link sobre fecha devengo que menciona la calculadora de la AEAT:
https://www.supercontable.com/inform...servicios.html

EL servicio se presta el 30 de junio, pero la factura la emito el dia 1 de julio.

Yo estaba considerando que el calculo de dias para el envio empezaba el dia 1 de julio.
Y que el periodo de la factura es el '7' julio.

PEro si meto los datos en la calculadora , me dice que esa factura es del periodo de junio aunque tenga fecha del 1 de julio.
Pero yo estaba considerando el calculo del periodo con la fecha de la factura, no con la fecha de la operación.

¿el periodo lo define la fecha de operación para las facturas emitidas en prestación de servicios?

link calculadora:
https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage

Fecha de devengo: 30-06-2017
Fecha de expedición: 01-07-2017

Calcular plazo
Fecha fin de Plazo: 31-12-2017
Periodo: Junio
Ejercicio: 2017

[figo21]

Empezado por vboloradito

Hola:

el perido se calcula con la fecha de operación o con la fecha de factura

Si presto un servicio el 30 de junio, entiendo que la fecha de operación es el 30 de junio.
y para los servicios la fecha de devengo es la fecha de oprestación del servicio.

imagina que el servio prestado son 3 reparaciones, el dia 4,15 y el 30, la ultimo servicio prestado ha sido el dia 30.


ver link sobre fecha devengo que menciona la calculadora de la AEAT:
https://www.supercontable.com/inform...servicios.html

EL servicio se presta el 30 de junio, pero la factura la emito el dia 1 de julio.

Yo estaba considerando que el calculo de dias para el envio empezaba el dia 1 de julio.
Y que el periodo de la factura es el '7' julio.

PEro si meto los datos en la calculadora , me dice que esa factura es del periodo de junio aunque tenga fecha del 1 de julio.
Pero yo estaba considerando el calculo del periodo con la fecha de la factura, no con la fecha de la operación.

¿el periodo lo define la fecha de operación para las facturas emitidas en prestación de servicios?

link calculadora:
https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage

Fecha de devengo: 30-06-2017
Fecha de expedición: 01-07-2017

Calcular plazo
Fecha fin de Plazo: 31-12-2017
Periodo: Junio
Ejercicio: 2017

Hola, según tengo entendido no solo para prestación de servicios, siempre lo define la fecha de operación.
Entregas mercancías el 28/07/2017.
Emites la factura el 04/08/2017.

El periodo para presentar la factura en SII es 07 y el devengo de la factura y el pago del IVA van en Julio.

El cálculo de días para enviar la factura mediante SII sí depende de la fecha de la factura, pero si la fecha de operación es del mes anterior, el día límite de facturación y presentación de la factura mediante SII es el día 15.
Por ejemplo:
Entrego mercancías el 28/07/2017.
La fecha límite para generar la factura y enviarla a través de SII es el día 15/08/2017.


Un saludo.

[nachoexe]

Empezado por figo21

Hola, según tengo entendido no solo para prestación de servicios, siempre lo define la fecha de operación.
Entregas mercancías el 28/07/2017.
Emites la factura el 04/08/2017.

El periodo para presentar la factura en SII es 07 y el devengo de la factura y el pago del IVA van en Julio.

El cálculo de días para enviar la factura mediante SII sí depende de la fecha de la factura, pero si la fecha de operación es del mes anterior, el día límite de facturación y presentación de la factura mediante SII es el día 15.
Por ejemplo:
Entrego mercancías el 28/07/2017.
La fecha límite para generar la factura y enviarla a través de SII es el día 15/08/2017.


Un saludo.

Totalmente de acuerdo, lo primero es que los albaranes y servicios se deberían de facturar cada 15 días máximo y además se recomienda que factures todas las entregas o servicios dentro del mismo mes precisamente para evitar que la fecha de operación sea de un mes y la fecha de factura sea de otro porque Hacienda te va a exigir que liquides el IVA en el periodo de la fecha de operación y si la fecha factura es de otro mes eso es problema tuyo.

En el ejemplo que pone de los servicios de Junio y la factura de Julio el IVA se debe de liquidar en Junio, si no fuera así cada cual podría hacer de su capa un sallo e ir facturando cada vez mas tarde y a ellos lo que les interesa es cobrar el IVA cuanto antes, eso si que no lo perdonan, el IVA soportado te dan todas las facilidades para que lo aplaces cuanto quieras pero como aplaces el pago del IVA repercutido seguro que les ves la cara pronto...

[CMB]

Empezado por nachoexe

el IVA soportado te dan todas las facilidades para que lo aplaces cuanto quieras pero como aplaces el pago del IVA repercutido seguro que les ves la cara pronto...

Disculpad mi ignorancia en una cuestión tan simple, pero he leído informaciones contradictorias y en este momento no me aclaro.

Con las facturas recibidas, ¿de cuánto tiempo se dispone para incluirlas en el libro de registro y deducirse el IVA?

Por ejemplo, una factura de proveedor de fecha 15 de junio, recibida el mismo día en PDF, ¿hasta cuando permite la AEAT que se incluya en el libro y se envíe por SII sin incurrir en sanción?

Muchas gracias,

[[newtron]]

Empezado por CMB

Disculpad mi ignorancia en una cuestión tan simple, pero he leído informaciones contradictorias y en este momento no me aclaro.

Con las facturas recibidas, ¿de cuánto tiempo se dispone para incluirlas en el libro de registro y deducirse el IVA?

Por ejemplo, una factura de proveedor de fecha 15 de junio, recibida el mismo día en PDF, ¿hasta cuando permite la AEAT que se incluya en el libro y se envíe por SII sin incurrir en sanción?

Muchas gracias,

En el caso de las facturas recibidas hay menos problema porque tú puedes poner como fecha de contabilización practicamente la que quieras y a partir de ahí empieza a contar el plazo.

De una forma o de otra recuerda que tienes una calculadora de plazos.

Saludos

[CMB]

Empezado por newtron

tú puedes poner como fecha de contabilización practicamente la que quieras y a partir de ahí empieza a contar el plazo.

Muchas gracias, newtron.

¿Y dónde puedo consultar las limitaciones en el plazo entre la fecha de recepción y la de contabilización?

Saludos,

[[newtron]]

Empezado por CMB

Muchas gracias, newtron.

¿Y dónde puedo consultar las limitaciones en el plazo entre la fecha de recepción y la de contabilización?

Saludos,

Pues no sé, la aeat no tienen ninguna prisa por que te deduzcas el iva de las facturas pero creo que hay un plazo máximo de 4 años. Poniéndole la fecha de recepción unos días antes tienes ese plazo para enviarlas.

[CMB]

Empezado por newtron

Pues no sé, la aeat no tienen ninguna prisa por que te deduzcas el iva de las facturas pero creo que hay un plazo máximo de 4 años. Poniéndole la fecha de recepción unos días antes tienes ese plazo para enviarlas.

¡Muchas gracias!

[PASPAS]

Buenas tardes,
Alguién tiene este problema que me estan pasando.
Se trata de facturas recibidas de agua , luz y telefonía
Algunas se registran con los suplidos ya que constan en la factura y claro por parte de la factura que presenta el proveedor existe descuadre ya q no lo registra y quedan todas parcialmente contrastadas.
Ya que desde mi sistema se informa de la totalidad y no excluyo los suplidos.
Sabe alguien si es así o debo obviarlo
He realizado la consulta a la aeat si responden lo paso por aqui
Alguien tiene el mismo problema??
Saludos

[[newtron]]

Empezado por PASPAS

Buenas tardes,
Alguién tiene este problema que me estan pasando.
Se trata de facturas recibidas de agua , luz y telefonía
Algunas se registran con los suplidos ya que constan en la factura y claro por parte de la factura que presenta el proveedor existe descuadre ya q no lo registra y quedan todas parcialmente contrastadas.
Ya que desde mi sistema se informa de la totalidad y no excluyo los suplidos.
Sabe alguien si es así o debo obviarlo
He realizado la consulta a la aeat si responden lo paso por aqui
Alguien tiene el mismo problema??
Saludos

Que alguien que sepa más contabilidad que yo me corrija pero entiendo que los suplidos no deben de ser enviados porque no son parte de la factura puesto que es un importe que se cobra por conceptos que han sido facturados en documentos independientes de la factura que estamos tratando.

Saludos

[manelb]

Empezado por PASPAS

Buenas tardes,
Alguién tiene este problema que me estan pasando.
Se trata de facturas recibidas de agua , luz y telefonía
Algunas se registran con los suplidos ya que constan en la factura y claro por parte de la factura que presenta el proveedor existe descuadre ya q no lo registra y quedan todas parcialmente contrastadas.
Ya que desde mi sistema se informa de la totalidad y no excluyo los suplidos.
Sabe alguien si es así o debo obviarlo
He realizado la consulta a la aeat si responden lo paso por aqui
Alguien tiene el mismo problema??
Saludos

Según yo entiendo, un suplido es un cargo que tu proveedor te hace en una factura en concepto de algo que ha pagado por tu cuenta.
Entiendo que una factura que lleve suplidos, debe llevar siempre adjunto un documento/factura correspondiente a ese concepto.
Por lo tanto, en el momento de contabilizarlo, siempre recomiendo contabilizar por un lado la factura del proveedor(sin suplidos) y, por el otro, el documento de suplido como una factura independiente.

[Virman]

Saludos! Estoy buscando y no encuentro ningún XML que contenga desglose de factura y DesgloseTipoOperacion al mismo tiempo. Acaso una factura no puede tener DesgloseFactura y DesgloseTipoOperacion dentro de la estructura TipoDesglose? Estoy realizando el proyecto en C# y dentro de la variable tipo FacturaExpedidaTypeTipoDesglose sólo tengo Item que es de tipo Object.

Alguien se ha encontrado con el mismo problema? Muchas gracias por vuestra ayuda.

[PASPAS]

Empezado por manelb

Según yo entiendo, un suplido es un cargo que tu proveedor te hace en una factura en concepto de algo que ha pagado por tu cuenta.
Entiendo que una factura que lleve suplidos, debe llevar siempre adjunto un documento/factura correspondiente a ese concepto.
Por lo tanto, en el momento de contabilizarlo, siempre recomiendo contabilizar por un lado la factura del proveedor(sin suplidos) y, por el otro, el documento de suplido como una factura independiente.

Muchas gracias por vuestras aclaraciones...

[vboloradito]

Hola:

si emito una factura el 1 de julio y el cliente me comunica el 1 de Septiembre que hay un error.
Yo el 2 de septiembre emito una factura por diferencia correctiva con fecha de operación 1 de julio
(cuando se presto el servicio).

Si uso la calculadora de la AEAT no hay diferencia de limite de fecha para recitificativas.

Esta factura no cumpliria el plazo del dia 15 del mes siguiente al prestar el servicio.

¿Esta factura incumpliria en penalización?

[mrobles]

Yo tengo una pregunta quizás un poco tonta, pero como comunico un error en la fecha de factura, y en otro caso, si también es fecha e importes? me crearía una rectificativa con fecha anterior a la factura real y no se si es legal, e incluso el orden por fecha de la serie de rectificativas no cuadraría.

[vboloradito]

como se registra una factura de google irlanda recibida.

¿teneis un ejemplo?

¿es una inversion de sujeto pasivo?

[razorxxx]

Buenas tardes!

Me he dado cuenta de que un mismo objeto HTTPRIO no admite interfaces diferentes en consultas sucesivas.

Por ejemplo, tengo un procedimiento que se llama ConsultarFacturasEmitidas, y dentro llamo a:

SuministroFactEmitidas.GetsiiSOAP(FALSE, '', HTTPRIO1).ConsultaLRFacturasEmitidas(estructura_peticion);

Pero luego, en otro procedimiento llamado ConsultarFacturasRecibidas, si lo llamo justo después de haberse ejecutado el anterior, cuando llamo a:

SuministroFactRecibidas.GetsiiSOAP(FALSE, '', HTTPRIO1).ConsultaLRFacturasRecibidas(estructura_peticion);

me da el error: Interface not supported.

Sin embargo, si sólo hago una de las llamadas, me funciona bien.

¿Alguien sabe cómo vaciar la interface del objeto HTTPRIO para no tener que crear una variable para cada procedimiento? El objeto lo creé arrastrándolo al Form en el IDE, es decir, no lo creo en tiempo de ejecución, porque utilizo los métodos BeforeExecute, AfterExecute y HTTPWebNodeBeforePost comunes a todas las llamadas (Envío, Consulta y Anulación).

[keys]

Yo he tenido que crear un objeto para cada tipo de envío.