SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[jcapilla]

Empezado por figo21

Buenas chicos, con respecto a la fecha de operación:
¿la estáis enviando?, si la enviáis ¿lo hacéis con el criterio que da en la faq y en la ley de facturación?.
¿Qué fecha de operación ponéis en una factura cuyo albarán es de hace dos o tres meses?.


Un saludo.

Por ley no puedes facturar albaranes mas allá del 15 del mes siguiente por lo que no podrías facturar albaranes de hace dos o tres meses. Igualmente yo aviso pero no bloqueo nada asi que la fecha de operacion seria la del albaran o la del último albaran si hubieran varios.

[figo21]

Empezado por jcapilla

Por ley no puedes facturar albaranes mas allá del 15 del mes siguiente por lo que no podrías facturar albaranes de hace dos o tres meses. Igualmente yo aviso pero no bloqueo nada asi que la fecha de operacion seria la del albaran o la del último albaran si hubieran varios.

Muchas gracias por contestar.

Es decir, que enviarías esa fecha de operación de hace dos o tres meses, aún sabiendo que según la ley no puedes.

Un saludo.

[jcapilla]

Empezado por figo21

Muchas gracias por contestar.

Es decir, que enviarías esa fecha de operación de hace dos o tres meses, aún sabiendo que según la ley no puedes.

Un saludo.

Les muestro un campo con la fecha tope de expedicion pero ellos deciden que hacer.

[Noe277]

Invocación a Web Services de la AEAT

Hago una factura recibida:
El Proveedor es una Persona Física de España que no está censado en la AEAT
Nif : Solo poner el Nif no puedo porque no está censado y me lo devuelve incorrecto
IdType (No Censado): 07 no puedo poner porque no existe en las facturas Recibidas solo es para las emitidas
IDOtro: Me quedan
- IdType: 02 Me dice que el id ósea el NIF es incorrecto. No es verdad
- IdType: 03,04,05,06 Cualquiera de estos me obliga a meter el CodigoDePais que como es español seria ES por lo cual es incorrecto para los anteriores porque el código del País no puede ser ES

¿Cómo construyo el XML para este caso?

Manualmente he probado a través de la web y me da error en todos los casos como anteriormente salvo en:
- IdType: 03,04,05,06 porque cuelan si meto el país ES que se contradice con lo de arriba y la documentación aportada por la aeat

Gracias.

[mrobles]

Empezado por Noe277

Invocación a Web Services de la AEAT

Hago una factura recibida:
El Proveedor es una Persona Física de España que no está censado en la AEAT
Nif : Solo poner el Nif no puedo porque no está censado y me lo devuelve incorrecto
IdType (No Censado): 07 no puedo poner porque no existe en las facturas Recibidas solo es para las emitidas
IDOtro: Me quedan
- IdType: 02 Me dice que el id ósea el NIF es incorrecto. No es verdad
- IdType: 03,04,05,06 Cualquiera de estos me obliga a meter el CodigoDePais que como es español seria ES por lo cual es incorrecto para los anteriores porque el código del País no puede ser ES

¿Cómo construyo el XML para este caso?

Manualmente he probado a través de la web y me da error en todos los casos como anteriormente salvo en:
- IdType: 03,04,05,06 porque cuelan si meto el país ES que se contradice con lo de arriba y la documentación aportada por la aeat

Gracias.

Que clase de persona no esta censado en España? te recuerdo que AEAT cruza datos con el servicio de policía nacional por ejemplo, y que si aun así no esta censado, tardan unos minutos en censarlo en cuanto lo envías tu (si es que existe claro)

[CMB]

Empezado por Noe277

Invocación a Web Services de la AEAT
Hago una factura recibida:
El Proveedor es una Persona Física de España que no está censado en la AEAT
Nif : Solo poner el Nif no puedo porque no está censado y me lo devuelve incorrecto
IdType (No Censado): 07 no puedo poner porque no existe en las facturas Recibidas solo es para las emitidas
IDOtro: Me quedan
- IdType: 02 Me dice que el id ósea el NIF es incorrecto. No es verdad
- IdType: 03,04,05,06 Cualquiera de estos me obliga a meter el CodigoDePais que como es español seria ES por lo cual es incorrecto para los anteriores porque el código del País no puede ser ES
¿Cómo construyo el XML para este caso?
Manualmente he probado a través de la web y me da error en todos los casos como anteriormente salvo en:
- IdType: 03,04,05,06 porque cuelan si meto el país ES que se contradice con lo de arriba y la documentación aportada por la aeat
Gracias.

Me parece muy extraño. Un proveedor que emita facturas tiene que estar censado por la AEAT. A mi entender un particular no puede emitir facturas, ¿o existe algún caso rebuscado en que sí pueda hacerlo? Y si es una persona que presenta su declaración de renta cada año, ya estará censada.

[Noe277]

Empezado por mrobles

Que clase de persona no esta censado en España? te recuerdo que AEAT cruza datos con el servicio de policía nacional por ejemplo, y que si aun así no esta censado, tardan unos minutos en censarlo en cuanto lo envías tu (si es que existe claro)

Si lo envías introduciendo solo el Nif:
Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado (Esto es que no se a apuntado al SII)

En las facturas Emitidas para estos casos esta la figura de No censado pero en las recibidas no me lo acepta de ninguna manera salvo como e comentado anteriormente

[mrobles]

Empezado por Noe277

Si lo envías introduciendo solo el Nif:
Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado (Esto es que no se a registrado en la AEAT)

En las facturas Emitidas para estos casos esta la figura de No censado pero en las recibidas no me lo acepta de ninguna manera salvo como e comentado anteriormente

Eso no es que no este censado, es que esta mal formado el contraparte que envías, tiene que cuadrar NIF y RAZON

[Noe277]

Empezado por mrobles

Eso no es que no este censado, es que esta mal formado el contraparte que envías, tiene que cuadrar NIF y RAZON

He echo la prueba tienes razón me estaba volviendo loca mil gracias

[lithium76]

Hola, he leído un poco lo expuesto en el foro acerca de las facturas expedidas a las Islas Canarias más el apunte de las FAQ

No se utilizará la clave 08 en el caso de entregas de bienes transportadas desde el TAI con destino a Canarias, Ceuta y Melilla o adquisiciones de bienes en el TAI procedentes de estos territorios, debiendo registrarse como exportación (clave régimen especial: 02) e importación respectivamente (tipo de factura: F5).

Debería entonces para una factura expedida de entrega de bienes a las Canarias poner clave 02 y en el desglose de entrega en suejta/exenta la base imponible y en la causa "Exenta por art. 21"

Gracias por adelantado a todos por el maravilloso trabajo en este foro!

[glopez]

Hola, tengo una duda. En las facturas emitidas y recibidas hay un campo que es el estado de cuadre. Supongo que será para notificar que la factura del proveedor y la del cliente coinciden. ¿Pero como cuadran estas facturas si el campo NumSerieFacturaEmisor pueden que no tengan el mismo formato?

Ejemplo:
Yo emito una factura y la registro con el número: 170-000001
y mi cliente la registra en la AEAT como:0/1.

¿Es obligatorio o "recomendable" que las facturas se cuadren? ¿Habéis creado un campo específico para almacenar el NumSerieFacturaEmisor tal y como te lo da el proveedor?

Muchas Gracias.

[CMB]

Empezado por glopez

Hola, tengo una duda. En las facturas emitidas y recibidas hay un campo que es el estado de cuadre. Supongo que será para notificar que la factura del proveedor y la del cliente coinciden. ¿Pero como cuadran estas facturas si el campo NumSerieFacturaEmisor pueden que no tengan el mismo formato?

Ejemplo:
Yo emito una factura y la registro con el número: 170-000001
y mi cliente la registra en la AEAT como:0/1.

¿Es obligatorio o "recomendable" que las facturas se cuadren? ¿Habéis creado un campo específico para almacenar el NumSerieFacturaEmisor tal y como te lo da el proveedor?

Muchas Gracias.

Si tu cliente anota erróneamente el número y serie de la factura, la AEAT os enviará un requerimiento probablemente a ambos para aclararlo. Sanción no estoy seguro pero podría haber.

[nachoexe]

Empezado por glopez

Hola, tengo una duda. En las facturas emitidas y recibidas hay un campo que es el estado de cuadre. Supongo que será para notificar que la factura del proveedor y la del cliente coinciden. ¿Pero como cuadran estas facturas si el campo NumSerieFacturaEmisor pueden que no tengan el mismo formato?

Ejemplo:
Yo emito una factura y la registro con el número: 170-000001
y mi cliente la registra en la AEAT como:0/1.

¿Es obligatorio o "recomendable" que las facturas se cuadren? ¿Habéis creado un campo específico para almacenar el NumSerieFacturaEmisor tal y como te lo da el proveedor?

Muchas Gracias.

Si tu emites una factura con el número 170-000001 tu cliente debe de registrarla como 170-000001, si pone cualquier otra cosa esta cometiendo un error de registro.
El CIF, fecha factura y número de factura del emisor NO se pueden interpretar ni cambiar debes de registrarlos tal cual vengan impresos en la factura.
El campo específico del que hablas es el campo número de factura que debía de ser de 40 caracteres y ahora lo han aumentado a 60 caracteres.

[glopez]

Muchas gracias por responder, ya lo tengo más claro.

[manelb]

Empezado por lithium76

Hola, he leído un poco lo expuesto en el foro acerca de las facturas expedidas a las Islas Canarias más el apunte de las FAQ



Debería entonces para una factura expedida de entrega de bienes a las Canarias poner clave 02 y en el desglose de entrega en suejta/exenta la base imponible y en la causa "Exenta por art. 21"

Gracias por adelantado a todos por el maravilloso trabajo en este foro!

Yo las pongo como tu dices en la clave 02 pero, en el desglose de factura, las pongo como NoSujeta-ImporteTAIReglasLocalizacion.

Para ello me baso en el punto 3.4 de las preguntas frecuentes

En el punto 2.22 te dice que son No Sujetas por Reglas de Localizacion

[xamminf]

Hola chicos,

Una pregunta:

Para el régimen de iva agrícola y ganadero, ¿ es suficiente con poner los porcentajes y las cuotas en los campos ad-hoc de las especificaciones del ws y no ponerlos en los de iva ?

Gracias

[[newtron]]

Empezado por xamminf

Hola chicos,

Una pregunta:

Para el régimen de iva agrícola y ganadero, ¿ es suficiente con poner los porcentajes y las cuotas en los campos ad-hoc de las especificaciones del ws y no ponerlos en los de iva ?

Gracias

No es que sea suficiente, es que no te permite hacerlo de otra manera.

[manelb]

Empezado por xamminf

Hola chicos,

Una pregunta:

Para el régimen de iva agrícola y ganadero, ¿ es suficiente con poner los porcentajes y las cuotas en los campos ad-hoc de las especificaciones del ws y no ponerlos en los de iva ?

Gracias

Campos ad-hoc?? Ahora me he perdido....
Me puedes aclarar a que te refieres con este concepto??

Yo lo hago tal y como dice el punto 2.27 de las preguntas frecuentes:
- Tipo Factura: F6.
- Clave Regimen Especial: 02.
- DetalleIVA.BaseImponible
- DetalleIVA.PorcentCompensacionREAGYP
- DetalleIVA.ImporteCompensacionREAGYP;

[javi_valencia44]

No consigo emitir un abono de compra sustitutivo

No se que hacer para evitar este error: Si la factura es de tipo Rectificativa por sustitución, el importe de rectificación es obligatorio

Alguien tiene un ejemplo de como es el formato del XML?

Gracias

[lithium76]

Empezado por manelb

Yo las pongo como tu dices en la clave 02 pero, en el desglose de factura, las pongo como NoSujeta-ImporteTAIReglasLocalizacion.

Para ello me baso en el punto 3.4 de las preguntas frecuentes

En el punto 2.22 te dice que son No Sujetas por Reglas de Localizacion

!Muchas gracias!

Tiene mucho más sentido tu razonamiento. Así lo haré.