SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[nachoexe]

Empezado por PASPAS

Todo radica porque un cliente tiene este caso y al parecer segun los asesores se tiene que informar. Pero el iva no debe aparecer y tampoco la cuota deducible ya que a nivel contable tampoco se registra.
De momento lo dejo como factura normal y con clave de regimen 13 impotac sin dua
Realizo lo pregunta a la aeat y si contestan lo paso
Saludos

Yo en los casos que algo no me cuadra les suelo pedir una copia de la factura a los clientes para leer todos los detalles, porque de lo que dicen ellos o te cuentan sus asesores no me creo nada.
Sigo pensando que NO existe una importación de bienes con Inversión de Sujeto Pasivo, esto solo se da en la importación de servicios que no es una importación como tal y nunca va a tener DUA (aunque dales tiempo que algún impuesto o tasa se inventarán para los servicios internacionales)

[jcapilla]

Buenas noches.

A ver si alguien me puede ayudar. He enviado una factura emitida que se compone de dos albaranes. Por lo que tengo entendido si hay mas de un albaran la fecha de operacion es el ultimo dia del mes del ultimo albaran. El caso es el siguiente. Fecha factura 05/06, albaranes del 02/06 y 05/06 por lo que la fecha de expedición es el 05/06 y la de operacion el 30/06.Al enviarla hoy he obtenido el error "error del campo fechaoperacion tiene una fecha superior a la permitida".
Muchas gracias

[mike_GK]

Empezado por jcapilla

Buenas noches.

A ver si alguien me puede ayudar. He enviado una factura emitida que se compone de dos albaranes. Por lo que tengo entendido si hay mas de un albaran la fecha de operacion es el ultimo dia del mes del ultimo albaran. El caso es el siguiente. Fecha factura 05/06, albaranes del 02/06 y 05/06 por lo que la fecha de expedición es el 05/06 y la de operacion el 30/06.Al enviarla hoy he obtenido el error "error del campo fechaoperacion tiene una fecha superior a la permitida".
Muchas gracias

Hola, en la documentación de las validaciones indica que la fecha operación solo puede ser superior a la fecha actual si Clave Régimen Especial es 14 o 15, o si suministras una Clave Régimen Especial Adicional

[jcapilla]

Empezado por mike_GK

Hola, en la documentación de las validaciones indica que la fecha operación solo puede ser superior a la fecha actual si Clave Régimen Especial es 14 o 15, o si suministras una Clave Régimen Especial Adicional

Si pero tambien dice en las preguntas frecuentes que:

2.31. ¿Qué fecha de operación debe hacerse constar en una factura recapitulativa
(art. 13 RD 1619/2012, que regula las obligaciones de facturación)?
Se consignará el último día del mes natural en que se hayan efectuado las
operaciones que documenta la factura recapitulativa.

Por lo tanto ¿Deben esperar a facturar a final de mes o principio del siguiente para que la fecha de operación sea valida cuando hay varios albaranes y la factura es de Operación de Régimen general por ejemplo?

[javi_valencia44]

No funciona la web de producción para consultas de la AEAT!

[PASPAS]

Buenas días a todos....
Estoy pensando en realizar un enlace desde mi aplicación a la factura que existe en la AEAT.
Así el usuario de manera rápida puede consultar que todo es correcto en la AEAT. Es un forma de dar seguridad a la sincronización entre tu sistema y la AEAT.

Alguién tiene implementado este apartado o lo ha intentado o no es posible. Por no pelearme para sacarlo.
Saludos

[PepCat]

Empezado por PASPAS

Buenas días a todos....
Estoy pensando en realizar un enlace desde mi aplicación a la factura que existe en la AEAT.
Así el usuario de manera rápida puede consultar que todo es correcto en la AEAT. Es un forma de dar seguridad a la sincronización entre tu sistema y la AEAT.

Alguién tiene implementado este apartado o lo ha intentado o no es posible. Por no pelearme para sacarlo.
Saludos

No sé si es posible crear un enlace de la factura con la página web de hacienda, pero en todo caso no creo que sea práctico para el usuario si tiene que comprobar factura a factura. Nosotros tenemos usuarios que este mes de junio han registrado más de 50.000 facturas.

Para confirmar la información hemos optado por realizar un módulo de conciliación de los libros que están en hacienda (SII) con los libros que están en nuestro ERP. La conciliación comprueba que los dos sistemas contengan exactamente la misma información (número de facturas, totales, suma bases, cuotas, CSV,…) y en caso contrario mostrar las diferencias.

[[newtron]]

Hola a tod@s de nuevo.

¿Alguien podría poner un ejemplo de código de cómo se hacen las consultas? Quiero hacer alguna y no tengo ni idea.

Gracias

[AlSan]

Empezado por newtron

Hola a tod@s de nuevo.

¿Alguien podría poner un ejemplo de código de cómo se hacen las consultas? Quiero hacer alguna y no tengo ni idea.

Gracias

¿Te refieres a esto?

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